江油市融媒体中心（江油市广播电视台） 2020年部门预算编制的说明

江油市融媒体中心（江油市广播电视台）

2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）江油市融媒体中心（江油市广播电视台）职能简介

1、负责宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2、负责围绕市委市政府中心工作、重点工作、重大活动，组织、策划采访报道，做好全市新闻宣传工作。

3、负责电视台、广播电台、《今日江油》、政府门户网站、江油传媒网，i江油、江油发布等移动新媒体平台的采编刊播（发）、安全管理、日常维护和广播电视安全播出等工作。

4、负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，整合外宣资源，在市委外宣办（市政府新闻办）指导下开展外宣工作，向中央、省、市媒体上送各类稿件，与重要媒体建立合作机制，配合上级媒体来我市进行采访报道工作。

5、负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设。

6、依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

7、承担上级交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作任务

1、进一步按照习近平总书记“更好引导群众，服务群众”的要求，正确把握舆论导向，把十九届四中全会精神传播到全市干部群众心中，打好宣传主动仗，营造加快建设“全新江油、开放江油、大美江油、幸福江油”的良好舆论氛围。

2、加快融媒体中心基础设施建设推进工作和融媒体中心机构整合、资源整合、媒体平台深度融合，逐步展开与政务、民生有关部门的对接，做实“新闻+政务+服务”，使融媒体平台融入受众，服务市民生产生活。

3、继续深化新闻改革和创新，把以《江油新闻》、《民生直通车》、《今日江油》以及新媒体重点端微为主的新闻栏目、新媒体推送办活办精，不断探索新闻移动端为重点的创新发展模式。继续强化频道整合和栏目创新，办出一批有新意、质量优、观众参与度高、大众喜闻乐见的优势频道、精品栏目，策划摄制一批正能量、有温度的公益广告和短视频作品。

4、进一步深化内部改革，加强融媒体中心规范化、制度化建设，建立科学的管理机制、运行机制和绩效考核机制，充分调动干部职工的积极性，创造人人想干事、个个创业绩的良好局面。

5、继续加强新闻人才队伍建设，花大力气克服人员老化、设备陈旧、待遇偏低等不利因素，培养一批政治强、业务精、能适应媒体融合要求的骨干采编播及运营管理人员，为融媒体加快发展奠定人才基础。

二、部门预算单位构成

江油市融媒体中心（江油市广播电视台）由一个一级预算单位构成，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转30万元；支出包括：文化旅游与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出。2020年收支总预算810.2万元,比2019年收支预算总数增加187万元，主要原因是单位重新整合人员增加，业务增加。

（一）收入预算情况

江油市融媒体中心（江油市广播电视台）2020年收入预算810.2万元，其中：上年结转30万元，占4%；一般公共预算拨款收入780.2万元，占96%。

（二）支出预算情况

江油市融媒体中心（江油市广播电视台）2020年支出预算810.02万元，其中：基本支出577.7万元，占71%；项目支出232.5万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市融媒体中心2020年财政拨款收支总预算810.2万元,比2019年财政拨款收支总预算增加187万元，主要原因是单位重新整合人员增加，业务增加。

收入包括：本年只有一般公共预算拨款收入780.2万元，上年结转30万元；支出包括：教育支出4.11万元、文化体育与传媒支出704.93万元、社会保障和就业支出50.31万元、卫生健康支出17.98万元、住房保障支出32.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款780.20万元，比2019年预算数增加187万元，主要原因是单位重新整合人员增加，业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4.11万元，占1%；文化体育与传媒支出704.93万元，占87%；社会保障和就业支出50.31万元，占6%；卫生健康支出17.98万元，占2%；住房保障支出32.87万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市融媒体中心2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训费（项）4.11万元，主要用于：员工业务提升培训。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）392万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，从而完成年初制定工作目标。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）专题摄制补助经费（项目）3万元，主要用于：完成市委市府下达的专题片拍摄制作补助费用（具体详见绩效目标表）。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）融媒体平台租赁宽带专项费用（项目）4.5万元，主要用于：新建的融媒体平台互联网宽带使用费（具体详见绩效目标表）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）《阳光政务》补助费项目20万元，主要用于：通过媒体舆论监督，搭建政民互动平台，监督各部门政务行为（具体详见绩效目标表）。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视媒体宣传运行经费项目175万元，主要用于：通过媒体收入，财政返回用于中心日常运行维护不足，为新闻宣传业务工作做出重要保障（具体详见绩效目标表）。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）融媒体中心中央厨房2018年项目10万元，主要用于：县级融媒体中央厨房项目建设（具体详见绩效目标表）。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）县级融媒体建设2019年项目20万元，主要用于：县级融媒体建设（具体详见绩效目标表）。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4万元，主要用于：事业单位退休人员支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.12万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.98万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险补助等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.87万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市融媒体中心2020年一般公共预算基本支出810.2万元，其中：人员经费521.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等支出。

公用经费56.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、培训费、会议费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是无此经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于江油市融媒体中心事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流开展各项等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是无此费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市融媒体中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市融媒体中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市融媒体中心属于全额拨款事业单位，未安排有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年，用2019年结转资金安排政府采购预算30万元，主要用于采购融媒体项目建设。

（三）国有资产占有使用情况

截截至2019年底，江油市融媒体中心所属预算单位固定资产总额311.37万元。共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2020年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市融媒体中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指江油市融媒体中心用于职工业务技能培训和提升。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指江油市融媒体中心用于保障机构正常运行、职能职责的正常行使及开展日常工作的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：是江油市融媒体中心用于新型媒体业务的正常开展支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指江油市融媒体中心用于退休人员经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指江油市融媒体中心为职工缴纳的养老保险、职业年金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指江油市融媒体中心用于缴纳单位基本医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指江油市融媒体中心用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表

2020年融媒体预算公开表.xls