江油市水利局2023年部门预算

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江油市水利局2023年

部门预算

目  录

 

第一部分  江油市水利局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市水利局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市水利局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市水利局概况

江油市水利局

2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）江油市水利局职能简介。

贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策；拟订全市水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河的流域综合规划，参与编制防洪规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施 用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量，按权限发布水资源公报指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及

水事违法案件的查处，指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。

负责拟订水利行业财务调节措施，负责对水利资金的

使用进行管理和监督。

组织指导全市水利建设，并实施行业监督管理；负责

行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、水电大坝的安全监管。

指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与

改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

负责全市水土保持工作；负责水土保持预防监督工作；

拟订水土保持发展规划，推广先进的水土保持技术；组织实施水土保持综合治理工作；监督指导重点水土保持建设项目的实施。

负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保

护，负责指导水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的监督管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施、水域及其岸线的综合利用，组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气

化工作。

负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境

保护和服务便民化工作。

负责武引江油灌区内工程的安全运行管理。

负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作；负责工程建设质量监督管理；协助配合有关部门做好工程的竣工决算、竣工审计和竣工验收及后评价等工作。

负责武引江油灌区内水资源的统一规划、管理和保护工作；拟订节约用水政策，推行节水措施，编制上报灌区用水计划，负责灌区内工农业生产及人民生活用水的统筹调配以及水费征收工作。

按照国家有关法律、法规和政策，会同有关部门做好武引江油灌区工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等；参与水事案件的调查和水事纠纷的处理；负责武引江油灌区内工程的防汛抢险工作。

负责指导国有水利工程运行管理工作；制定水利工程管理制度，指导水库大坝沉降、位移、渗漏等观测工作，指导水库洪水预测预报及降水观测，组织实施灌区实验及灌溉水利用系数测定；指导水库编制运行规程和调度运行计划，承办水务行业综合统计工作，负责生活、生产经营和生态环境用水统筹管理，协调组织管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；负责全市农田水利基本建设业务工作，编制农田水利规划和年度计划，开展农田水利基本建设监督检查，统计和总结年度农田水利基本建设工作；编制重点水利工程维修养护方案并组织实施，指导水利工程维修养护，病险整治和水毁修复。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）江油市水利局部门2023年重点工作。

1. 加大力度做好水利项目对上争取工作。继续加大水利项目上争和储备力度，利用当前国家有利窗口期，积极争取国家基础设施项目资金争政策，做好包装融资、专项债等工作，争取更多的项目列入项目库。

2. 加大力度抓好水利基础设施建设推进。围绕工程建设目标任务，按照时间节点要求，加快推进武引二期工程（除右支渠）建设和沉水水库工程建设。加快推进涪江龙凤镇、青莲镇河段、平通河旧县村段等防洪治理工程建设任务，农村饮水安全巩固提升项目、2023年水土保持综合治理项目以及病险水库除险加固整治项目。加快推进涪江江油市三合镇白至村段防洪治理工程等7个项目前期工作。推进移民后扶项目建设，研究建立帮扶激励机制，增强移民发展后劲。

3. 加大力度夯实防汛减灾工作根基。常态化开展防汛安全隐患排查和隐患整治；继续抓好河道险段、病险水库等防汛重点部位全面摸排工作；加强与周边区县联防联控，加强对雨情、水情、汛情的综合研判；严格防汛24小时值班和领导带班制度；加强部门协作联动和会商研判，确保信息及时准确传递。加大防汛宣传、培训及演练，提升防御避险能力。

4. 加大力度开展水生态文明建设。全面落实河湖长制，强化巡河问河力度，推进河湖“清四乱”专项整治，严格执法体系和日常监管巡查制度，全面开展我市主要河流的河湖健康评价工作。将城乡环境综合提质三年行动与河湖长制结合，建立长效机制，做好水面环境整治。进一步落实最严格水资源管理制度，积极推进节水型社会建设，加大对非法取水的打击力度。继续开展对全市生产建设项目水土保持预防监督检查。

5.加大力度统筹推进依法行政和监督检查。持续开展《四川省河湖长制条例》《长江保护法》等涉水法律法规宣传教育。加强河道和采砂监督管理，推进涉水领域扫黑除恶专项斗争乱点乱象整治，加大查处打击涉水违法行为的力度。履行行业监督管理职能职责，以沉水水库枢纽和灌区、武引二期灌区工程建设为监管重点，继续做好对在建水利工程安全与质量监督检查工作。加大对24座水电站的监督检查。

6.武引二期项目建设推进工作。6月底前全面完成左支渠建设任务（除开永东2标涉及铁路交叉工程由成都铁路局负责力争9月底前全面完成外），同时开展用地复核和档案归档整理工作，力争在9月底前进行通水验收，年底前完工验收。及时启动右支渠招标工作，推动右支渠剩余工程在5月底前进入施工期。

7.启动武引一期三新支渠现代化改造项目。3月挂网招标，8月与渠首处主干渠同步推进实施。

8.武引一期江油灌区管理服务工作。一是加强沟通，理顺工作机制。会同三合、武都水利工程管理中心站做好武引一期灌区渠道维护管理及水费征收工作，为灌区春灌用水做好充分准备。二是夯实基础，加强用水管理。摸清灌区各乡镇灌溉面积底数，种植类别、供水量，制定供水方案，落实供水联系责任人，召开春灌工作会，宣讲政策法规。三是强化服务，做好协调工作。在供水期间，强化优质服务，协调处理好渠首处、各水利工程管理中心站与地方关系，将水送到田间地头，维护灌区稳定，不断提高服务水平。抓好渠道日常管护工作，加强日常巡查管护，建立问题隐患台账，制定整改措施，保障渠道完好通畅。做好渠道清淤除碍、平台整治，放水设施和提灌站的维护保养工作，确保灌区7.45万亩满栽满插。 

9.抓好项目储备工作。积极配合局规建股、农投公司开展好武引二期配套10条斗渠、农渠项目建设的包装储备工作，力争开工一期6条斗渠、农渠建设。

10.强化安全质量管理。着力建设项目各方安全质量管理体系，紧紧围绕项目安全质量管理目标，落实各项安全质量管理制度，提升项目安全质量管理成效。

11.安全度汛工作。贯彻落实习近平总书记关于防灾、减灾、救灾重要指示精神，成立渠道防汛领导机构和抢险队伍，制定科学适用、方便操作的防汛预案，组织防汛应急演练，储备防汛抢险物资，确保渠道安全运行。

12.加强武引常山电站安全运行管理。切实抓好安全生产管理，组织电站职工认真学习运行技术，做好运行记录；加强对电站运行设备的检查和维护，不断提高电站职工的运行检修能力；努力实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。

13.抓好党建工作。做好支部党建、党风廉政建设、党的二十大精神、省委市委全会精神学习贯彻、村（社）结对帮扶（共建）、党员“双报到”、武引二期工程项目的资金拨付、监督管理及日常工作。

14.加强国管水利工程运行管理工作，完成年度工农业生产供水和水费征收。确保工程正常运行

二、部门预算单位构成

江油市水利局部门下属二级预算单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：（具体二级预算单位名称）。

序号	预算单位名称
1	江油市水利局机关
2	江油市武都引水工程建设管理局
3	江油市水政监察大队
4	江油市水土保持中心
5	江油市水利管理站
6	江油市江河管理所
7	江油市地方电力管理站
8	江油市中坝水利工程管理中心站
9	江油市三合水利工程管理中心站
10	江油市彰明水利工程管理中心站
11	江油市武都水利工程管理中心站
12	江油市青莲水利工程管理中心站
13	江油市双河水利工程管理中心站
14	江油市新安水利工程管理中心站
15	江油市小溪坝水利工程管理中心站
16	江油市二郎庙水利工程管理中心站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市水利局

2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市水利局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，其中；一般公共预算拨款收入2485.81万元，支出包括：社会保障和就业支出9.54万元、农林水支出2476.27万元。江油市水利局2023年收支总预算2485.81万元，比2022年收支预算总数增加893.56万元，主要原因是预算增加职工的基础绩效奖。

（一）收入预算情况

江油市水利局2023年收入预算2485.81万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入2485.81万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

江油市水利局2023年支出预算2485.81万元，其中：基本支出2344.7万元，占94.32%；项目支出141.11万元，占5.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市水利局2023年财政拨款收支总预算2485.81万元，比2022年财政拨款收支总预算增加893.56万元，主要原因是预算增加职工的基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2485.81万元、无本年政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出9.54万元、农林水支出2476.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市水利局2023年一般公共预算当年拨款2485.81万元，比2022年预算数增加893.56万元，主要原因是预算增加职工的基础绩效奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2485.81万元，占100%；无外交支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为2.34万元；其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为6.3万元；事业单位离退休（项）2023年预算数为0.9万元，主要用于：退休人员活动费、遗属生活补助。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为11万元，主要用于：乡村振兴、党建工作经费（武引局）。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为115.35万元，主要用于：在职人员工资基础绩效奖、奖金、独生子女父母奖励、公务交通补贴、日常公用。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为246.04万元，主要用于：在职社会保障缴费失业保险、独生子女父母奖励、退休人员活动费、奖励性绩效工资、福利费、工伤保险、工会经费、工会经费、津贴补贴、住房公积金、公务交通补贴、医疗保险、基本工资、基础绩效工资、日常公用、机关基层党组织活动经费、武引管理专项经费。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）防汛（项）2023年预算数为5万元，行政运行（项）2023年预算数为209.35万元，江河湖库水系综合整治（项）2023年预算数为27万元，其他水利支出（项）2023年预算数为31.11万元，水利安全监督（项）2023年预算数为6万元，水利行业业务管理（项）2023年预算数为1768.42万元，水土保持（项）2023年预算数为9万元，水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为33万元，一般行政管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要用于：水利局事业人员基本工资、绩效工资、日常公用经费和项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市水利局2023年一般公共预算基本支出2344.7万元，其中：

人员经费2178.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费166.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.92万元，其中：公务接待费11.92万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。无预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算增长1%。主要原因是 在职人员增加。

2023年公务接待费计划用于执行公务、水利工程验收检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是无公务用车。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市水利局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市水利局2023年国有资本经营预算支出无预算安排。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市水利局下属各事业单位等1家行政单位以及14家事业单位，其中行政单位江油市水利局、事业单位：江油市武都引水工程建设管理局、江油市水土保持中心、江油市水利管理站、江油市江河管理所、江油市地方电力管理站、江油市中坝水利工程管理中心站、江油市三合水利工程管理中心站、江油市彰明水利工程管理中心站、江油市武都水利工程管理中心站、江油市青莲水利工程管理中心站、江油市双河水利工程管理中心站、江油市新安水利工程管理中心站、江油市小溪坝水利工程管理中心站、江油市二郎庙水利工程管理中心站、江油市沉水水库建设管理所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为166.51万元，比2022年预算增加10.39万元，增长6.24%。主要原因是职工人数增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

江油市水利局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市水利局部门所属各预算单位共有车0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备2台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年江油市水利局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算141.11万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算5万元；特定目标类项目11个。

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工绩效教育及业务培训等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业退休人员活动经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指行政、事业单位的基本医疗保险缴费。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、江河湖库水系综合整治、水利安全监督、其他水利支出（项）：指反映行政单位的基本支出、水利行业业务管理方面的支出和水利项目支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。