江油市武都引水工程建设管理局2023年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市武都引水工程建设管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。江油市武都引水工程建设管理局2023年收支总预算247.04万元，比2022年收支预算总数增加82.9万元，主要原因是预算支出增加。

（一）收入预算情况

江油市武都引水工程建设管理局2023年收入预算247.04万元，其中：一般公共预算拨款收入247.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市武都引水工程建设管理局2023年支出预算247.04万元，其中：基本支出242.04万元，占97.98%；项目支出5万元，占2.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2023年财政拨款收支总预算247.04万元，比2022年财政拨款收支总预算增加82.9万元，主要原因是预算支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.04万元；支出包括：农林水支出247.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市武都引水工程建设管理局2023年一般公共预算当年拨款247.04万元，比2022年预算数增加82.9万元，主要原因是预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出247.04万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）1.00万元：主要用于：加强组织建设、阵地建设，加强意识形态工作，巩固党的地位和执政基础；开展党的活动，党员干部培训，资料收集整理，征订党报党刊杂志，制作宣传展板、标语等。

2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）246.04万元，主要用于：水利管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2023年一般公共预算基本支出242.04万元，其中：

人员经费226.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、咨询费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市武都引水工程建设管理局的机关运行经费财政拨款预算为15.69万元，比2022年预算增加0.24万元，增长1.55%。主要原因是经费投入增加。

（二）政府采购情况

江油市武都引水工程建设管理局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市武都引水工程建设管理局共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年江油市武都引水工程建设管理局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除所列项目以外其他用于水利方面的支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。