2021年度

四川省江油市水利局部门决算

 

目录

 

公开时间：2022年8月29日

 

第一部分 部门概况.............................................4

一、基本职能及主要工作.....................................4

二、机构设置...............................................9

第二部分 2021年度部门决算情况说明............................10

一、收入支出决算总体情况说明..............................10

二、收入决算情况说明......................................10

三、支出决算情况说明......................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................19

十、其他重要事项的情况说明..................................19

 

第三部分 名词解释...............................................21

第四部分 附件...................................................25

第五部分 附表...................................................40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江油市水利局主要贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策；拟订全市水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河的流域综合规划，参与编制防洪规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量，按权限发布水资源公报指导水资源保护工 作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及水事违法案件的查处，指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。 负责拟订水利行业财务调节措施，负责对水利资金的使用进行管理和监督。组织指导全市水利建设，并实施行业监督管理；负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、水电大坝的安全监管。指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 负责全市水土保持工作；负责水土保持预防监督工作；拟订水土保持发展规划，推广先进的水土保持技术；组织实施水土保持综合治理工作；监督指导重点水土保持建设项目的实施。负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护，负责指导水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的监督管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施、水域及其岸线的综合利用，组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、以提前谋划为突破，推进项目储备提档升级。一是高质量编制“十四五”规划。结合江油实际，前瞻性、针对性编制“十四五”水利规划，共储备“十四五”项目47个，计划总投资49.6489亿元。二是强化对上争取工作。成立对上工作专班，认真研究上级各类政策，精准对接国家、省支持方向，加大项目策划包装和前期准备工作。

2、以解决短板为导向，推进民生水利夯基增效。一是加快推进武引二期工程、沉水水库工程建设。二是加快推进水利基础设施建设。完成“8.11”洪灾水毁堤防修复工程建设、战旗水库灌区节水配套和改造项目、农村饮水安全维修养护等项目。完成杜家沟水土保持生态清洁小流域项目2021年度任务及和平水库除险加固项目。

3、以职能定位为遵循，推进水旱防御能力增强。2021年汛前，排查出各类防汛安全隐患398处，积极向上争取资金，对112处重点安全隐患进行整治。对400余人开展防汛减灾和水库安全管理知识视频培训。汛期，出现12次区域性暴雨天气过程，强化措施，迅速反应，积极应对，提前转移山洪危险区、低洼地带、危旧房屋等265户537人次，再次实现汛期“零伤亡”。

4、以生态再造为依托，推进河长制工作深入深化。一是规范河长履职，全面落实管护责任。各级河长巡河6180余次，村级巡河员和专职巡河员巡河10000余次。二是分两期完成涪江、通口河等主要河流河湖范围划定，完成31条河流一河一策管理保护方案（2021～2025年）初设编制。三是河湖突出问题排查整改成效明显，针对反馈及发现问题均已全部整改销号。

5、以惠民利民为要务，推进乡村振兴有效衔接。立足巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，对接两项改革“后半篇”文章要求，协同推进乡村水务、农业灌溉、水库及渠道、水美新村“四大板块”，全面布局“新农水”创新发展。今年以来，对5处集中供水工程进行升级改造，受益群众超过20万人。完成2个乡镇3个“水美新村”建设。

6、以改善民生为根本，推进后扶工作成效再现。一是完成后扶项目建设20个。二是完成水利部对我市2006-2021年大中型水库移民后期扶持政策实施效果阶段性评估。实施政策15年来，建成项目200余个，做到惠民利民。

7、以精准治理为常态，推进水资源管理更严更实。一是进一步落实最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设，加大非法取水打击力度。全市用水总量控制在4.56亿立方米以内，重要江河水库水功能区水质达标率100%。二是加强水土保持预防监督管理，完成各类生产建设项目依法编报水土保持方案36个、审批33个，开展水土保持实施自主验收44个，监督检查涉矿企业52家。三是认真开展迎接第二轮中央环保督察，我局没有收到信访反馈件，大力支持配合其他部门的案件办理。

8、以重拳整治为警示，推进水政执法从重从严。一是利用“世界水日”、“中国水周”，“每日一法”加强水法规宣传教育。健全河湖执法体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大涉水违法行为查处打击力度。立案查处水事违法案件6件，已执行5件，正在办理1件。二是累计开展水利行业安全生产检查88次，在建水利项目质量监督检查、检测40余次。

9、以创新发展为动力，推进深化改革持续深入。一是完成农业水价综合改革任务14.77万亩，覆盖青莲等6个镇52个行政村，5个中型灌区，50个小型灌区。二是加快重构与两项改革相适应的农村水利服务、管理、工程“三大体系”，做好农村水利基层服务与建设管理。

10、以党建工作为引领，推进党的建设纵深发展。坚持以党建为引领，作风整治为抓手，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。全面落实意识形态、网络意识形态，强化内部管理，完善工作机制，盯紧老问题，关注新动向，营造水利系统风清气正的政治生态。扎实开展党史学习教育，开展“我为群众办实事”14件。各支部组织赴王右木纪念园、西山烈士陵园、江油展览馆等红色基地参观学习300余人次。开展志愿服务270余人次。         

二、机构设置

江油市水利局下属二级单位15个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。

纳入江油市水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江油市水政监察大队

2.江油市水土保持中心

3.江油市水利管理站

4.江油市江河管理所

5.江油市地方电力管理站

6.江油市中坝水利工程管理中心站

7.江油市三合水利工程管理中心站

8.江油市青莲水利工程管理中心站

9.江油市武都水利工程管理中心站

10.江油市彰明水利工程管理中心站

11.江油市双河水利工程管理中心站

12.江油市小溪坝水利工程管理中心站

13.江油市二郎庙水利工程管理中心站

14.江油市新安水利工程管理中心站

15.江油市沉水水库管理所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13238.09万元。与2020年相比，收、支总计减少4260.41万元，下降32.18%。主要变动原因是水利工程建设专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计13238.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10251.49万元，占77.44%；政府性基金预算财政拨款收入2926.60万元，占22.11%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60万元，占0.45%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9698.42万元，其中：基本支出2216.39万元，占22.85%；项目支出7482.03万元，占77.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13178.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少4218.41万元，下降32.01%。主要变动原因是水利工程建设专项资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9638.42万元，占本年支出合计的99.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2808.86万元，增加29.14%。主要原因是支付对结转以前年度水利建设项目结算款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9698.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出0.48万元，占0.005%；社会保障和就业支出（类）支出394.32万元，占4.07%；卫生健康支出（类）支出64.62万元，占0.67%；节能环保支出（类）143万元，占1.47%；城乡社区支出（类）支出1185.82万元，占12.22%；住房保障支出（类）支出103.67万元，占1.07%；农林水支出（类）支出6681.82万元，占68.90%；其他支出（类）支出1124.70万元，占11.60%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9698.42，完成预算73.59%。其中：

1.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）: 支出决算为143万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理费安排的支出、其他城乡社区支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出、  其他污水处理费安排的支出、  其他城乡社区支出（项）: 支出决算为1185.82万元，完成预算97.53%。

4.农林水支出（类）水利（款）行政支出、一般行政管理事务支出、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治、水利安全监督、农村人畜饮水、其他水利支出（项）：支出决算为6681.82万元，完成预算73.67%。

5.社会保障和就业（类）行政事业离单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为394.32万元，完成预算26.05%，决算数小于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金项目未支付完毕。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为64.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为103.67万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算为1124.70万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2216.39万元，其中：

人员经费1997.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费164.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成预算40.27%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算4.43万元，占40.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出，全年无安排因公出国（境）团组，出国（境）。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是无人员因公出国（境）。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费无支出,。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：无公务用车购置支出。全年无按规定更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位无公务用车。

无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出4.43万元，完成预算40.27%。公务接待费支出决算比2020年减少1.01万元，下降18.58%。主要原因是公务接待的人数有所增加和接待次数减少。

国内公务接待支出4.43万元，主要用于上级检查和水利工程验收。国内公务接待131批次，478人次，共计支出4.43万元，具体内容包括：上级各项涉水事务检查以及项目建设管理过程中验收、考核等日常事务。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1365.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，江油市水利局机关运行经费支出164.24万元，比2020年减少1.56万元，下降0.95%。主要原因是公务接待和日常公用经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）江油市水利局机关政府采购支出情况

2021年，江油市水利局政府采购支出总额1823.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出874.36万元、政府采购服务支出949.15万元。主要用于水土保持项目、一河一策规划建设、采砂规划、山洪灾害非工程预警维护等。授予中小企业合同金额1319.41万元，占政府采购支出总额的72.36%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市水利局无公务用车，无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备2台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党建经费、扶贫专项经费、水价改革经费、水行政能力提升专项经费、水土保持天地一体化专项经费、水环境综合治理经费、防汛抗旱抢险仓库专项经费、河道采砂专项治理经费、水利工程质量监督经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年江油市水利局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是二级单位收取的农业水费。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：无。

10.外交（类）…（款）…（项）：无。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：无。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工技能培训、职工继续教育等。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：无。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：无。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休； 事业单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指退休人员费用、机关事业单位基本养老保险。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗；事业单位医疗（项）：指职工的医疗保险。

17.节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指农村小水电的增效扩容。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指水利工程的基础设施的建设。

19.农林水（类）水利（款）行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、江河湖库水系综合整治、砂石资源费支出、农村安全饮水、其他水利支出（项）：指行政及管理费用、水利工程的建设维修养护，保障水利工程的正常运行、水资源调查及保护、防汛及应急抢险、农田水利的建设与管理、江河湖库的管理及综合整治、砂石资源的管理，农村安全饮水的建设及巩固提升、其他水利事业的建设与管理。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工和单位缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：指除以上水利支出的其他支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年江油市水利局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《江油市机构改革方案》（江委发〔2019〕1 号）和《江油市机构改革实施意见》（江机改〔2019〕1 号），制定。江油市水利局（简称市水利局）是江油市人民政府工作部门，为正科级。有以下股室组成：

1、办公室（财务股）。协助局领导对各股（室）工作进行综合协调，负责组织协调局机关日常工作和目标管理工作；负责局机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责专业技术人员管理和技术职称改革工作；组织指导水利系统劳动工资、工人技术等级培训考核，劳动保护、社会保障；负责办理局机关及下属单位中层干部的推荐、选拔、任免工作；承办文秘、文书档案、政务信息、绩效考核、政策调研、保密保卫、治安消防、机关安全、宣传和信访，社会治安综合治理、后勤保障等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；承办局机关及指导下属单位的党务工作、群团工作、宣传思想政治工作和精神文明建设；承办行业内工会、职工政研会、学会日常工作；负责重大会议和重要接待工作；组织编写市水利志和行业大事记；负责局机关内部规章制度建设；负责全局离退休人员的管理工作。负责编制全市水利行业财务中、长期规划和年度计划，并实施财务、会计和专项经费的综合管理；拟订行业的财务调节措施并组织实施，对行业资金进行调度和衔接；负责局机关财务管理；负责局下属单位的经济责任、财务收支、国有资产的监督管理；负责内部审计工作；会同市发改局组织水价格的测算工作。

2、规划建设和农村供水股。负责指导国有水利工程运行管理工作；制定水利工程管理制度，指导水库大坝沉降、位移、渗漏等观测工作，指导水库洪水预测预报及降水观测，组织实施灌区实验及灌溉水利用系数测定；指导水库编制运行规程和调度运行计划，承办水利行业综合统计工作，负责生活、生产经营用水统筹监督管理，协调指导管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；编制重点水利工程维修养护方案并组织实施，指导水利工程维修养护、病险整治和水毁修复。拟订全市地方电力（不包含火电）发展规划并监督实施；负责已建成水电工程的行业监督管理。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。承担全市农村饮水安全工程建设方案的审查、上报、检查，组织竣工验收和监督运行管理工作；协调有关部门开展农村供水水源地保护和饮水安全标识建设工作，依法查处有关涉及农村饮用水安全保障方面的案件。

3、监督管理股。负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；对违反水行政法律法规和发生水利工程质量事故的责任单位和责任人提出处理意见。贯彻执行有关涉水法律法规，组织起草配套的规范性文件，并监督实施；指导和管理水政监察规范化建设；承办水行政诉讼和普法教育工作；负责水法规政策调研工作。

4、水资源管理和水旱灾害防御股（河<湖>长制办公室）。

组织编制全市水资源规划，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，指导取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织水资源监测，编制并发布水资源公报。拟订水量分配、水资源调度方案并监督实施。指导河湖生态流量水量管理;参与饮用水水源保护有关工作。组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导全市重要江河、湖泊、滩涂的开发、治理和保护，组织编制河湖岸线保护和开发利用规划。负责河道、水利工程管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，指导江河堤防、水闸的除险加固。指导水生态修复与保护、河湖水系连通工作。组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。负责组织河（湖）长制方案的实施和组织协调、调度督导与检查考核。负责市河长制工作领导小组日常工作。

（二）机构职能。

江油市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策；拟订全市水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河的流域综合规划，参与编制防洪规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。

3、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量，按权限发布水资源公报指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及水事违法案件的查处，指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。

5、负责拟订水利行业财务调节措施，负责对水利资金的使用进行管理和监督。

6、组织指导全市水利建设，并实施行业监督管理；负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、水电大坝的安全监管。

7、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

8、负责全市水土保持工作；负责水土保持预防监督工作；拟订水土保持发展规划，推广先进的水土保持技术；组织实施水土保持综合治理工作；监督指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护，负责指导水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的监督管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施、水域及其岸线的综合利用，组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

10、指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

江油市水利局行政编制 14 名，其中：局长 1 名，副局长2 名，总工程师 1 名，机关党总支书记１名；内设机构职数 6 名。 机关工勤人员编制 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

江油市水利局财政预算13238.09万元。其中财政预算13178.09万元；其他收入60万元。

（三）部门财政资金支出情况。

江油市水利局预算支出9698.42万元。其中基本支出2216.39万元；项目支出7482.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1-1-1.编制完整情况：严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员基数更新，做好基本支出预算测算工作。做好项目支出预算编制，依据年度重点工作、行业专项规划，做好项目的遴选、细化、申报工作，加强项目库管理。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。结余结转管理符合相关规定。按规定完成每年预决算编制工作及公开任务。

1-1-2.绩效目标制定情况：布拖扶贫专项经费主要用于布拖县采哈乡定点帮扶和改善布拖水利局办公设施及工作条件;河道采砂专项治理经费主要对市境内的河道采砂的设计规划，合理有序的进行采砂，有效利用砂石资源;水利工程质量监督经费主要是对全市在建和已成水利工程的行业安全监督管理，执行安全监督检查、安全生产宣传、培训教育、应急救援演练，对违反安全生产相关法律法规行为提出处理意见;水价改革经费主要用于2021年农业水价综合改革工作，完成改革中型灌区3处：八一水库灌区、长红堰灌区、秦家碾水库灌区；小型水库灌区3处：元门水库灌区、龙泉水库灌区、长江水库灌区；其他小型灌区3处：青莲镇灌区、方水镇灌区、西屏镇灌区;水行政执法的宣传和执法;水土保持天地一体化专项经费主要用于水土流失动态监测和生产建设项目区域遥感监管;水环境治理经费主要用于城区河道及全市主要28条河流水面环境治理，保证河道水绿、岸清、景美;党建经费主要用于党刊党报订阅，退休支部经费等。

（二）结果应用情况。

预算编制准确性：预算编制项目108万元，到位48.97万元。

（三）自评质量

按照江财绩〔2022〕4号文件要求，根据《四川省财政支出绩效评价操作规程》要求，我单位及时开展了2021年度部门整体绩效评价工作，坚持实事求是，客观深入开展绩效评价，确保绩效结果与部门工作实际相符合，结果真实可信。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

江油市水利局2021年部门整体支出绩效评价得分为99分。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年农业水价综合改革工作，计划改革中型灌区3处：八一水库灌区、长红堰灌区、秦家碾水库灌区；小型水库灌区3处：元门水库灌区、龙泉水库灌区、长江水库灌区；其他小型灌区3处：青莲镇灌区、方水镇灌区、西屏镇灌区；水行政执法的宣传和执法；水土流失动态监测和生产建设项目区域遥感监管；水环境治理经费主要用于城区河道及全市主要28条河流水面环境治理，保证河道水绿、岸清、景美。布拖县采哈乡定点帮扶产业发展项目资金，包括种养殖产业建设支持，四好村创建等。改善布拖水利局办公设施及工作条件；防汛物资仓库管理；主要对市境内的河道采砂的设计规划，合理有序的进行采砂，有效利用砂石资源；对全市在建和已成水利工程的行业安全监督管理，执行安全监督检查、安全生产宣传、培训教育、应急救援演练，对违反安全生产相关法律法规行为提出处理意见；

（二）项目绩效目标。

1.完成了2021年农业水价综合改革工作，计划改革中型灌区3处：八一水库灌区、长红堰灌区、秦家碾水库灌区；小型水库灌区3处：元门水库灌区、龙泉水库灌区、长江水库灌区；其他小型灌区3处：青莲镇灌区、方水镇灌区、西屏镇灌区；

2.水环境治理对城区河道及全市主要28条河流水面环境治理，保证河道水绿、岸清、景美；

3.防汛物资仓库保障防汛物资储备管理和防汛物资的调配工作；

4.水行政能力提升专项经费开展依法治理、建设法治政府、扫黑除恶专项斗争等方面法律法规宣传工作，提高广大群众的知晓率和参与率，营造依法治水良好的法治环境和浓厚氛围；开展水行政执法检查，加强涉水领域涉黑涉恶涉乱线索排查，依法查处水事违法案件，确保扫黑除恶治乱工作取得实效。加强组织建设、阵地建设，加强意识形态工作，巩固党的地位和执政基础；

5.党建经费主要是了开展各项主题活动，征订党报党刊杂志，制作宣传展板、标语资料收集整理等。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

纳入市财政预算资金108万元，实际到位资金48.9752万元，主要用于党建经费、水价改革经费、水环境综合治理经费、水行政能力提升专项经费、防汛抗旱抢险仓库专项经费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。水土保持天地一体化专项经费9万元、水利工程质量监督经费6万元、水价改革经费4万元、水环境综合治理经费33万元、水行政能力提升专项经费6万元、河道采砂专项治理经费30万元、防汛抗旱抢险仓库专项经费5万元、党建经费5万元、布拖扶贫专项经费10万元。

2．资金到位48.98万元。其中：党建经费4.99万元、水价改革经费4万元、水行政能力提升专项经费1.99、水环境综合治理经费33万元、防汛抗旱抢险仓库专项经费5万元。

3．资金使用。根据资金安排使用48.98万元。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

江油市水利局2021年数字表.xls