江油市武都引水工程建设管理局2022年部门预算编制说明

附件1

 

江油市武都引水工程建设管理局

2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）江油市武都引水工程建设管理局职能简介

⑴贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法规。

⑵负责武引江油灌区内工程的安全运行管理。

⑶负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作；负责工程建设质量监督管理；协助配合有关部门做好工程的竣工决算、竣工审计和竣工验收及后评价等工作。

⑷负责武引江油灌区内水资源的统一规划、管理和保护工作；拟订节约用水政策，推行节水措施，编制上报灌区用水计划，负责灌区内工农业生产及人民生活用水的统筹调配以及水费征收工作。

⑸按照国家有关法律、法规和政策，会同有关部门做好武引江油灌区工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

⑹负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等；参与水事案件的调查和水事纠纷的处理；负责武引江油灌区内工程的防汛抢险工作。

⑺承办绵阳市武引管理局交办的武都水库工程建设管理工作。

⑻承办市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

⑴做好稽察发现问题整改扫尾工作。一是做好稽察发现问题的资料完善和归档工作；二是做好个别未完成整改的问题销号工作，杜绝虚假应付式整改；三是做好稽察发现问题中长效机制的长期坚持，防止问题反弹。

⑵做好武引二期项目建设推进工作。一是努力做好武引二期灌区工程全面复工工作，力争2月全面复工；二是按计划同步或提前做好历史遗留问题解决，为施工单位提供良好施工环境；督促参建各方投入力量，确保2022年6月主体工程全面完工，2022年底全面完工（除右支渠）。

⑶做好武引一期江油灌区管理服务工作。一是加强沟通，理顺工作机制；二是夯实基础，加强用水管理；三是强化服务，做好协调工作。

二、部门预算单位构成

江油市武都引水工程建设管理局隶属江油市水利局下属二级预算单位，属财政补助事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市武都引水工程建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年收支总预算164.13万元,比2021年收支预算总数减少68.91万元，主要原因是预算支出压减。

（一）收入预算情况

江油市武都引水工程建设管理局2022年收入预算164.13万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入164.13万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

江油市武都引水工程建设管理局2022年支出预算164.13万元，其中：基本支出159.13万元，占96.95%；项目支出5.00万元，占3.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2022年财政拨款收支总预算164.13万元,比2021年财政拨款收支总预算减少68.91万元，主要原因是预算支出压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.13万元；支出包括：教育支出1.41万元、社会保障和就业支出16.35万元、卫生健康支出7.45万元、农林水支出126.92万元、住房保障支出12.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市武都引水工程建设管理局2022年一般公共预算当年拨款164.13万元，比2021年预算数减少68.91万元，主要原因是预算支出压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.41万元，占0.86%；社会保障和就业支出16.35万元，占9.97%；卫生健康支出7.45万元，占4.54%；农林水支出126.92万元，占77.32%；住房保障支出12.00万元，占7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市武都引水工程建设管理局2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.41万元，主要用于：举办干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.36万元，主要用于：保障事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.45万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）1.00万元：主要用于：加强组织建设、阵地建设，加强意识形态工作，巩固党的地位和执政基础；开展党的活动，党员干部培训，资料收集整理，征订党报党刊杂志，制作宣传展板、标语等。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）125.92万元，主要用于：水利管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.00万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2022年一般公共预算基本支出159.13万元，其中：

人员经费143.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、咨询费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

根据市外事办安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费较2021年预算减少0.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

2022年安排公务用车购置经费0.00万元，拟新购公务用车0.00辆。其中：购置轿车0.00辆，安排经费0.00万元。

2022年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市武都引水工程建设管理局运行经费财政拨款预算为14.04万元，比2021年预算减少0.47万元，下降3.24%。

（二）政府采购情况说明

2022年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市武都引水工程建设管理局固定资产总额6,204.25万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年江油市武都引水工程建设管理局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算 5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目2个，涉及预算5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位养老支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除所列项目以外其他用于水利方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

江油市武都引水工程建设管理局2022年部门预算公开表.xls