2019年度

四川省绵阳市江油市水利局部门决算

 

目录

 

公开时间：2020年9月19日

 

第一部分部门概况                                                 1                                                

一、基本职能及主要工作                                         1

二、机构设置                                                   10

第二部分度部门决算情况说明                                        12

一、收入支出决算总体情况说明                                   12                                  

二、收入决算情况说明                                           12

三、支出决算情况说明                                           13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                           14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                       15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                   19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                        20

八、政府性基金预算支出决算情况说明                             21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                          21

十、其他重要事项的情况说明  21

第三部分名词解释                                                 27

第四部分附件                                                     31

附件1                                                         31

附件2                                                         39

第五部分附表                                                     49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市水利局主要贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策；拟订全市水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河的流域综合规划，参与编制防洪规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量，按权限发布水资源公报指导水资源保护工 作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及水事违法案件的查处，指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。 负责拟订水利行业财务调节措施，负责对水利资金的使用进行管理和监督。组织指导全市水利建设，并实施行业监督管理；负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、水电大坝的安全监管。指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 负责全市水土保持工作；负责水土保持预防监督工作；拟订水土保持发展规划，推广先进的水土保持技术；组织实施水土保持综合治理工作；监督指导重点水土保持建设项目的实施。负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护，负责指导水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的监督管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施、水域及其岸线的综合利用，组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、守初心担使命，全面加强党的建设

一是强化政治建设，抓好党员教育管理。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚定“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；规范中心组学习、党委会、“三会一课”，不断提高组织生活的吸引力、感染力。二是加强组织建设，夯实基层战斗堡垒。以基层党建11项重点工作为抓手，深入开展“3+2”书记项目，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，从思想上强化党组织建设，夯实党的战斗堡垒。用好“学习强国”、“绵州先锋”等学习平台，“学习强国”学分5000分以上党员干部50余人。充分运用“主题党日”开展革命传统教育，到西山公园烈士陵园、红色文化陈列馆、梓潼“两弹城”等党性教育基地实地教育，切实增强学习教育的针对性、生动性和实效性。三是强化社区共建，助力脱贫攻坚。深入推进机关驻村、援彝帮扶工作，共选派9名党员干部到脱贫攻坚一线,其中援彝干部5名,为布拖县延务村提供产业帮扶资金10万元、“  四好户”创建资金2万元、落实资金76余万元解决51户农村饮水困难。积极开展社区共建、志愿者服务和党员“双报到”工作，积极探索新形势下服务群众的新思路、新举措，推进党的各项事业蓬勃发展。四是强化问题整改，抓好巡察整改落实。坚持以问题为导向，高质量抓好省委巡视、江油市委巡察反馈我局党建方面问题整改，全面梳理整改内容，制定切实可行的整改措施，确保整改工作落实落地。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥巡察“利剑”作用。全年共开展党建和党风廉政建设专项活动30余次。五是立标杆作表率，扎实开展主题教育。充分认识“不忘初心、牢记使命”主题教育重要意义，查摆自身不足，查找工作短板。局党委班子成员发挥“头雁效应”，当先锋，作表率，通过专题党委会、中心组学习，深入各片区（站）进行宣讲、讨论，进一步凝聚共识，激发广大干部攻坚克难、干事创业、投身行动的巨大热情。六是强化制度管理，加大执纪问责。强制度，严要求，落实一张清单和一张责任书，严格纪律要求；发出督查通报8期，通报20余人次。

2、全力做好防汛救灾，守住水旱灾害防御底线

一是及早谋划，防汛思想发动到位。汛前开展各项准备工作，全市召开了汛前动员大会。二是扎实做好防汛救灾基础工作。汛前安全大检查，排查安全隐患78处，整治15处，投入资金229.1余万元；广泛宣传，召开防汛业务培训会，开展防汛应急演练；落实运行维护费155万元，补充应急抢险物资70余万元；建强应急抢险队伍252支 5040人。三是加大资金投入，着力补齐水旱灾害防御短板。投入资金4000万元用于对涪江、平通河、方水河堤防工程和树家湾、本觉院等18座水库及人饮工程、山坪塘及渠系工程进行了灾后恢复重建工作。

3、推进水利支撑保障项目建设，决战决胜脱贫攻坚

着力构建“五位一体”的水利扶贫工作格局。制定了《水利扶贫专项2019年实施方案》，全年完成水利扶贫项目投资1047万元。解决“两不愁三保障”农村饮水安全问题，投入资金76.08万元，解决问题63条51户。

4、落实绿色发展理念，打好河湖管理攻坚战

我市河长制湖长制工作走在全省前列，2019年我市河长制湖长制工作被绵阳市总河长办公室表彰为三项全优。

一是全面推行河（湖）长制。我市28条主要河流一河一策管理保护方案已全部印发实施。2019年，县级河长巡河153次，乡镇河长巡河3716次。二是率先启动河湖划界工作。2019年7月我市在绵阳市率先启动河湖划界工作，目前7条河流正在实施。三是积极开展河湖突出问题大排查。围绕“六大任务”“清四乱”专项行动，发现绵阳市级5条河流存在问题20处，已整改一处，其余将按照整改时限要求完成整改，逐步销号，其他23条河流问题台账已建立。四是河（湖）长制成效显著。创新“河长+警长+村级巡河员+专职巡河员+志愿者+社会监督员”模式；投入300万元，建立智慧河长江河管理专业定制信息平台；按照“保障河道防洪安全，营造滨水景观空间”的思路，打造水系连通工程，启动城区“一江两河九堰”河渠治理项目，疏通水系“神经末梢”，实现水系循环流通。

5、全面深化水利改革，推进确权划界和水价综合改革。

制作小型水利工程所有权和使用权证28000余本，正在完善颁证相关程序。中央下达资金160万元用于改革工作，正在抓紧《实施方案》的编制，按程序报批后付诸实施。

6、积极推进依法行政，依法治水管水提档升级

一是依法推进河道管理。严格执行涉河建设审批和河道采砂许可制度，实行禁采期和履约保证金制度；严格落实江油市制砂企业综合整治工作方案，完善制砂企业环保设施设备，净化河道生态环境，维护河道采砂秩序。二是依法进行水事案件查处。开展水行政执法检查（巡查）100余次，填写水行政执法检查（巡查）记录360余份，《责令停止违法行为通知书》14份。依法立案查处涉水违法案件11件。共计行政罚款46.00万元，没收非法所得1495元。征收水土保持补偿费300余万元。三是扎实推进扫黑除恶专项斗争。对经绵阳市水利局扫黑办核定的36个乱点，已完成整治32个，正在落实4个（其中1个即将完成，1个立案调查，2个移交司法机关）。四是实行最严格水资源管理。加强总量管控，实行计划节约用水，切实加强取水监督管理，严格执行取水许可和水资源论证制度。共核查取水工程（设施）833个，登记重点取水工程（设施）210个；完成全市水资源综合规划，推行水资源费改税，征收水资源税1440余万元；完成全市水电站“十三五增效扩容”项目并通过验收，编制完成全市5万千瓦以下水电站清理《评估报告》，完成6座水电站生态流量下泄整改；全市水库已达IV类及以上水质，全市重要河段水功能区水质达标率100％。

7、加强水利设施建设，工程建设水平提档升级

一是稳步推进两大重点工程。沉水水库灌区工程如期开工，枢纽工程完成了二次招标设计、财政评审工作，预计2020年7月完成枢纽工程二次招标备案工作；武引二期右支渠和永重、永东分支渠项目稳步推进，黄莲农渠已基本建成。二是有序推进水土流失治理。投资990万元，完成新春、铜星水土流失治理20.21平方公里；投资1028.7万元，实施武胜小流域水土流失治理22.86平方公里。三是洪灾恢复重建基本完成。2018年“7.11”暴雨洪灾灾后水利设施恢复重建项目顺利完工；人饮项目灾后恢复重建已完成进度的61%。已完工重建工程均经受住了暴雨洪灾检验，确保了今夏我市安全度汛。四是加快推进农村饮水安全巩固提升。投资80万元，解决和改善了4100人饮水安全问题；投资150万元，实施江油市2019年第一批农村饮水安全巩固提升工程，目前已完成勘察设计工作，预计项目实施后可解决和改善8100 人农村群众的饮水安全。

8、直面问题厉行整改，心系民生甘为公仆

我局主办人大代表议案建议5件，政协委员提案5件、协办1件；化解处理信访维稳事件75 件，见面率、满意率均达100％；14名科级领导干部，累计走访下属单位81次，走访联系（结对）户30户，抽访服务对象200余人次。

二、机构设置

江油市水利局下属二级单位16个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。

纳入江油市水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江油市水政监察大队

2.江油市水土保持中心

3.江油市水利管理站

4.江油市江河管理所

5.江油市地方电力管理站

6.江油市中坝水务站

7.江油市三合水务站

8.江油市青莲水务站

9.江油市武都水务站

10.江油市双河水务站

11.江油市小溪坝水务站

12.江油市二郎庙水务站

13.江油市雁门水务站

14.江油市彰明水务站

15.江油市新安水务站

16.江油市沉水水库管理所

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14851.5万元。与2018年相比，收、支总计各减少8468.08万元，下降57.02%。主要变动原因是特大洪灾抢险资金增加，水毁灾后重建增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计14854.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14711.5万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计14065.62万元，其中：基本支出2967.72万元，占20.1%；项目支出11097.9万元，占79.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计14711.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各收减少8353.71万元，下降56.79%。主要变动原因是2018年防汛应急抢险增加；支出水毁灾后恢复重建增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14010.66万元，占本年支出合计的99.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3224.26万元，增长23.01%。主要变动原因是水利工程水毁恢复重建及以前年度水利工程建设已完工验收。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14010.66万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15.14万元，占01%；社会保障和就业（类）支出406.75万元，占2.9%；卫生健康支出（类）76.27万元，占0.54%；城乡社区支出（类）3448.56万元，占27.47%；农林水支出（类）支出10027.94万元，占71.57%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为14010.65万元，完成预算98.23%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为15.14万元，完成预算83.83%，决算数小于于预算数的主要原因是在职职工培训减少。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为406.75万元，完成预算97.37%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工抚恤金未拨付及退休职工福利费未支付完毕。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为76.27万元，完成预算100%，与决算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数3484.56万元，完成预算100%，与决算数持平。

8.农林水支出（类）水利（款）行政支出（项）：支出1040.55万元，完成预算99.42%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费未支付；一般行政管理事务（项）：支出39.12万元，完成预算22.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工；水利行业业务管理（项）：支出1429.01万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费未支付；水利工程建设（项）：支出3683.75万元，完成预算117.77%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度水利工程已完工；水土保持（项）：支出167.52万元，完成预算110.94%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度水土保持项目已完工；水资源节约管理与保护（项）：支出30万元，完成预算100%，决算数大于预算数持平；防汛（项）：支出1133.55万元，完成预算93.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程未完工；农村人畜饮水（项）：支出319万元，完成预算66.74%，决算数小于预算数的主要原因是农村安全饮水项目未完工；其他水利支出（项）：支出2185.43万元，完成预算77.71%，决算数大于预算数的主要原因是部分水利工程未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2967.73万元，其中：

人员经费2728.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费239.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.74万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算14.74万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.    因公出国（境）经费支出，无安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出，公务用车改革后本单位无公用车辆。

3.公务接待费支出14.74万元，完成预算99.59%。公务接待费支出决算比2018年减少0.44万元，下降2.88%。主要原因是接待减少其中：

国内公务接待支出14.74万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，1323人次（不包括陪同人员），共计支出14.74万元，具体内容包括：水利工程建设的检查，完工验收，水利行业的调研等。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年江油市水利局未安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年江油市水利局未安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，江油市水利局机关运行经费支出239.54万元，比2018年增加24.21万元，增长10.11%。主要原因是水毁水利工程修复重建工作，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，江油市水利局政府采购支出总额2422.32万元，其中：政府采购货物支出198.48万元、政府采购工程支出2049.04万元、政府采购服务支出74.8万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额2422.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.76万元，占政府采购支出总额的10.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市水利局下属事业单位共有车辆1辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车1辆、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年部门预算开展了预算事前绩效评估，教育支出15.14万元、社会保障和就业支出406.75万元、医疗卫生与计划生育支出76.27万元、农林水支出10027.93万元。10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目实施后，对党建工作、砂石资源的管理、布拖扶贫专项经费、水行政能力提升专项经费、水土保持土地一体化专项经费、水环境综合治理经费、防汛物资仓库的运行管理、防汛演练专项经费、水价改革经费、水利工程质量监督经费、布拖扶贫专项经费10项目，已完成2个项目。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“水环境综合治理经费””防汛物资仓库的运行管理”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）水环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障监督检查和水资源调度、入河排污口的监督检查、水资源应急事件处置工作，发现的主要问题。

（2）防汛物资仓库的运行管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为5万元，完成预算的62.5%。通过项目实施，保障防汛抢险物资供应，将洪灾带来的损失降到最低。

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市水利局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对水利发展资金山洪综合治理项目、水土保持项目、小型水源及小型水库治理项目开展了绩效评价，《水利发展项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农业水费返还收入，主要用于事业水费的征收和水利体制改革所遗留的问题。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：无。

10.外交（类）…（款）…（项）：无。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：无。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工技能培训、职工继续教育等。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：无。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：无。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休； 事业单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指退休人员费用、机关事业单位基本养老保险。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗；事业单位医疗（项）：指职工的医疗保险。

17.节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指农村小水电的增效扩容。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指水利工程的基础设施的建设。。

19.农林水（类）水利（款）行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、江河湖库水系综合整治、砂石资源费支出、农村安全饮水、其他水利支出（项）：指行政及管理费用、水利工程的建设维修养护，保障水利工程的正常运行、水资源调查及保护、防汛及应急抢险、农田水利的建设与管理、江河湖库的管理及综合整治、砂石资源的管理，农村安全饮水的建设及巩固提升、其他水利事业的建设与管理。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：无。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：无。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：无。

23.金融（类）…（款）…（项）：无。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：无。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：无。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：无。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

江油市水利局部门2019年部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《江油市机构改革方案》（江委发〔2019〕1 号）和《江油市机构改革实施意见》（江机改〔2019〕1 号），制定。江油市水利局（简称市水利局）是江油市人民政府工作部门，为正科级。有以下股室组成：

1、办公室（财务股）。协助局领导对各股（室）工作进行综合协调，负责组织协调局机关日常工作和目标管理工作；负责局机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责专业技术人员管理和技术职称改革工作；组织指导水利系统劳动工资、工人技术等级培训考核，劳动保护、社会保障；负责办理局机关及下属单位中层干部的推荐、选拔、任免工作；承办文秘、文书档案、政务信息、绩效考核、政策调研、保密保卫、治安消防、机关安全、宣传和信访，社会治安综合治理、后勤保障等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；承办局机关及指导下属单位的党务工作、群团工作、宣传思想政治工作和精神文明建设；承办行业内工会、职工政研会、学会日常工作；负责重大会议和重要接待工作；组织编写市水利志和行业大事记；负责局机关内部规章制度建设；负责全局离退休人员的管理工作。负责编制全市水利行业财务中、长期规划和年度计划，并实施财务、会计和专项经费的综合管理；拟订行业的财务调节措施并组织实施，对行业资金进行调度和衔接；负责局机关财务管理；负责局下属单位的经济责任、财务收支、国有资产的监督管理；负责内部审计工作；会同市发改局组织水价格的测算工作。

2、规划建设和农村供水股。负责指导国有水利工程运行管理工作；制定水利工程管理制度，指导水库大坝沉降、位移、渗漏等观测工作，指导水库洪水预测预报及降水观测，组织实施灌区实验及灌溉水利用系数测定；指导水库编制运行规程和调度运行计划，承办水利行业综合统计工作，负责生活、生产经营用水统筹监督管理，协调指导管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；编制重点水利工程维修养护方案并组织实施，指导水利工程维修养护、病险整治和水毁修复。拟订全市地方电力（不包含火电）发展规划并监督实施；负责已建成水电工程的行业监督管理。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。承担全市农村饮水安全工程建设方案的审查、上报、检查，组织竣工验收和监督运行管理工作；协调有关部门开展农村供水水源地保护和饮水安全标识建设工作，依法查处有关涉及农村饮用水安全保障方面的案件。

3、监督管理股。负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；对违反水行政法律法规和发生水利工程质量事故的责任单位和责任人提出处理意见。贯彻执行有关涉水法律法规，组织起草配套的规范性文件，并监督实施；指导和管理水政监察规范化建设；承办水行政诉讼和普法教育工作；负责水法规政策调研工作。

4、水资源管理和水旱灾害防御股（河<湖>长制办公室）。

组织编制全市水资源规划，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，指导取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织水资源监测，编制并发布水资源公报。拟订水量分配、水资源调度方案并监督实施。指导河湖生态流量水量管理;参与饮用水水源保护有关工作。组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导全市重要江河、湖泊、滩涂的开发、治理和保护，组织编制河湖岸线保护和开发利用规划。负责河道、水利工程管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，指导江河堤防、水闸的除险加固。指导水生态修复与保护、河湖水系连通工作。组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。负责组织河（湖）长制方案的实施和组织协调、调度督导与检查考核。负责市河长制工作领导小组日常工作。

（二）机构职能。

市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策；拟订 全市水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河的流域综合规划，参与编制防洪规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。

3、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施 用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量，按权限发布水资源公报指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及水事违法案件的查处，指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。

5、负责拟订水利行业财务调节措施，负责对水利资金的使用进行管理和监督。

6、组织指导全市水利建设，并实施行业监督管理；负责行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、水电大坝的安全监管。

7、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

8、负责全市水土保持工作；负责水土保持预防监督工作；拟订水土保持发展规划，推广先进的水土保持技术；组织实施水土保持综合治理工作；监督指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护，负责指导水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的监督管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施、水域及其岸线的综合利用，组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

10、指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

（三）人员概况。

市水利局行政编制 12 名，其中：局长 1 名，副局长2 名，总工程师 1 名，机关党总支书记１名；内设机构职数 5 名。

机关工勤人员编制 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年预算收入14851.50万元、其中财政拨款收入14711.50万元，其他收入140万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年预算支出14010.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员基数更新，做好基本支出预算测算工作。做好项目支出预算编制，依据年度重点工作、行业专项规划，做好项目的遴选、细化、申报工作，加强项目库管理。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。结余结转管理符合相关规定。按规定完成每年预决算编制工作及公开任务。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

行政运转保障。2019年江油市水利局深入贯彻落实中央、省委相关文件和各级水利工作会议精神，充分利用好各级政策围绕水利工程的建设为工作主线，以优化供给、提质增效、高效节水等为目标，以改革创新为动力，以结构调整为重点，坚持依法履职，加快推进水利建设。

全年安排用于保证机关运转的财政拨款支出14010.66万元，其中：人员经费2728.19万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费239.53万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

项目支出11042.94万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出、一般行政管理事务、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、江河湖库水系综合整治、砂石资源管理支出、农村安全饮水支出、其他水利支出。

（2）机关厉行节约。严格执行八项规定与《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规章制度要求，全年三公经费支出14.74万元，其中：无公务用车购置及运行维护费支出。无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出14.74万元，比2018年减少0.44万元，下降2.88%，全年公务接待标准、人次等均缴上年有所下降；无因公出国（境）费支出。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

 

 

附件2

 

水利发展项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

江油市2019年水利发展资金经四川省财政厅、水利厅以川财农﹝2018﹞213号、川财农﹝2019﹞14号、川财农﹝2019﹞36号、川财农﹝2019﹞59号文件下达中央、省级资金1836万元。其中：山洪灾防治非工程措施项目概算投资234万元、农业水价综合改革小型水源工程项目概算投资300万、省级财政维修养护项目概算投资100万、水土保持项目概算投资央省资金902万元、小型水库维修养护项目概算投资140万元、农业水价综合改革项目概算投资160万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

江油市水利局根据绵阳市水利局批复意见，下达了《江油市2019年省级财政水利发展资金维修养护项目的通知》、《江油市2019年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目的通知》、《江油市2019年小型水库维修养护项目的通知》要求各项目单位开工实施。后因疫情影响等情况，项目推进较慢，截至2020年6月底，各项目基本完成主体施工。 水保项目于2018年12月项目实施方案通过技术审查，2018年12月28日绵阳市水务局、绵阳市财政局下达了实施方案批复（绵水水保[2018]32号）。2019年1月28日取得江油市发展和改革局《关于江油市2019年国家重点工程实施方案的批复》。小型水源工程建设项目区域分布在我市厚坝镇、河口镇等19个乡镇26个村，项目业主为各项目村民委员会，项目监督管理为各乡镇人民政府，市高效节灌办负责协调、组织、管理各成员单位支持项目开展工作。山洪灾防治非工程措施项目由市水利局水旱灾害防御股具体组织实施，建设内容主要包括自动监测站网建设、监测预警平台完善、预警系统补充完善、群测群防体系建设、综合保障体系建设等。

（三）项目自评步骤及方法。

根据四川省财政厅、四川省水利厅《关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川财农﹝2020﹞71号）文件等要求开展绩效自评工作。首先是前期准备,各项目业务股室自评。二是成立绩效评价小组,对照绩效价方案整理项目相关资料,查阅项目建设资料和财务会计资料,到项目现场实地核查解项目实施情况。三是进行绩效评价分析，分析项目管理情况和资金效益,根据结果进行自评报告编写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

江油市2019年度水利发展资金项目资金执行情况。山洪灾害防治非工程措施项目项目截至2019年12月底完成投资228万元，投资完成率80%，2020年6月底完成投资270.75万元，投资完成率95%，剩余5%，14.5万元为保证金。农业水价综合改革项目截至2019年12月底完成中央资金投资105万元，投资完成率60%，截至2020年6月底完成投资160万元，投资完成率100%。省级财政水利发展资金维修养护项目截至2019年12月底完成投资100万元，投资完成率80%，截至2020年6月底完成投资125万元，投资完成率100%。

截至2019年12月底完成省级资金投资80万元，投资完成率80%，截至2020年6月底完成投资100万元，投资完成率100%。水土保持项目截至2020年6月底完成投资839.80万元，完成年度投资率81.6%。小型水库维修养护项目截至2019年12月底完成投资95万元，投资完成率60%，截至2020年6月底完成投资156万元，投资完成率100%。截至2019年12月底完成中央资金投资84万元，投资完成率60%，截至2020年6月底完成投资140万元，投资完成率100%。小型水源工程建设项目截止2019年12月底预算资金完成285万元，投资完成率95%；截止2020年6月底预算资金完成300万元，投资完成率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

江油市2019年度水利发展资金到位情况。山洪灾害防治非工程措施项目项目批复预算234万；到位资金285万元，中央和省级水利发展资金到位285万，到位率100%。江油市 2019 年农业水价综合改革项目批复预算数170.29万元，到位资金170.29万元，中央水利发展资金到位率100%。江油市2019年省级财政水利发展资金维修养护项目批复预算数124.98万元，到位资金124.98万元，省级水利发展资金到位率100%。江油市2019年水利发展专项资金水土保持项目共到位资金1027.73万元，其中中央资金800万元，省级资金102万元，本级配套125.73万元。江油市2019年小型水库维修养护项目批复预算数156.84万元，到位资金156.84万元，中央水利发展资金到位率100%。小型水源工程建设项目中央财政资金300万元，投劳折资45.75万元。中央财政资金300万元已到位，到位率100%。

表1  2019年度中央和省级水利发展资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除贫困县涉农资金统筹整合后
		预算数（万元）			到位资金（万元）			中央和省级水利发展资金到位率
		总投资	其中		小计	其中
			中央	省级		中央	省级
山洪灾害防治非工程措施项目	234	285		234			285
农业水价综合改革项目	170.29	170.29	160		170.29	160		100
省级财政水利发展资金维修养护项目	124.98	124.98		100	124.98		100	100
水土保持项目	902	902	800	102	902	800	102	100
小型水库维修养护项目	156.84	156.84	140		156.84	140		100
小型水源工程建设项目	300	300	300		300	300		100%

江油市2019年度水利发展资金项目资金执行情况。山洪灾害防治非工程措施项目项目截至2019年12月底完成投资228万元，投资完成率80%，2020年6月底完成投资270.75万元，投资完成率95%，剩余5%，14.5万元为保证金。农业水价综合改革项目截至2019年12月底完成中央资金投资105万元，投资完成率60%，截至2020年6月底完成投资160万元，投资完成率100%。省级财政水利发展资金维修养护项目截至2019年12月底完成投资100万元，投资完成率80%，截至2020年6月底完成投资125万元，投资完成率100%。

截至2019年12月底完成省级资金投资80万元，投资完成率80%，截至2020年6月底完成投资100万元，投资完成率100%。水土保持项目截至2020年6月底完成投资839.80万元，完成年度投资率81.6%。小型水库维修养护项目截至2019年12月底完成投资95万元，投资完成率60%，截至2020年6月底完成投资156万元，投资完成率100%。截至2019年12月底完成中央资金投资84万元，投资完成率60%，截至2020年6月底完成投资140万元，投资完成率100%。小型水源工程建设项目截止2019年12月底预算资金完成285万元，投资完成率95%；截止2020年6月底预算资金完成300万元，投资完成率100%。

（三）项目财务管理情况。

专项资金下达后，江油市水利局各业务股室紧密配合，工程技术人员以及项目区乡镇领导、村组干部多次现场踏勘，因地制宜，结合设计单位意见，确定资金分配方案。在资金管理上执行县级报账制，项目完工后，由质量监督小组、村民代表检查验收，对存在的问题提出整改意见并限期整改；验收合格后，由质量监督小组、村民代表签字、村委会申请，乡镇组织复查；市水利局、财政局组织技术人员、乡镇领导和村民代表实地检查验收、核实建设内容，对验收合格的工程由市水利局、财政局共同出具工程验收意见，工程验收合格后经水利局、财政局审签，层层把关，确保了工程质量及资金安全。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

江油市2019年山洪灾害防治非工程措施项目完成自动监测站网建设主要包括自动雨量站调整2处，自动水位站调整1处、新建自动雨量站2处，新建自动水位站2处、自动站点增加卫星通信信道2台、对28个站点进行设备改造和更换、6个自动监测站进行供电保障建设、更换11套乡镇应急电台、新建2个视频监测站；市级监测预警平台完善主要包括市级监测预警平台升级完善、市级平台延伸到乡镇等内容；预警设施设备配置包括预警设施设备补充升级（无线预警广播I型20套、建设简易雨量报警器40套、简易水位报警器40套）、人口密集区预警能力建设（在山丘区中小学校配备必要的预警信息接收终端和监测、预警设施设备，包括简易雨量报警器10个、手摇报警器10个、高频口哨300套、无线预警广播（Ⅰ型）10套、宣传10次、培训100人天、演练10场次等）；群测群防体系建设主要包括以市为单元，开展宣传、培训400人天和演练1场次等工作；综合保障体系建设主要包括针对江油市重要的10个乡镇配备一套乡镇应急救援工具、在市级防汛主管部门配备一台全方位工作大灯安装至常备工作车上。根据辖区内山洪灾害监测设备和预警设备的类型和型号，配备1套专用检修工具。对照批复绩效目标或因整合等原因调整报备后的绩效目标，分析各数量指标实际完成情况。水土保持项目治理水土流失面积22.9平方公里，主要建设内容:实施坡改梯55.85公顷(土坎19.59公顷，石坎36.26公顷)，修建作业便道11.087公里、蓄水池3口、沉沙池56口、排灌沟渠10.26公里，整治塘堰14座，保土耕作1475. 42公顷，栽植经果林92.71公顷，封禁治理662. 15公顷。小型水源工程建设项目建设任务为：整治已权属登记的山坪塘37口，新建蓄水池5口，维修蓄水池2口。实际完成整治山坪塘37口，新建蓄水池5口，维修蓄水池2口。农业水价综合改革项目共涉及武引江油市灌区、战旗灌区、天尊寺灌区、本觉院灌区、龙神堰灌区、猫儿沟灌区等灌区，改革面积2.97万亩，共维修渠道4.66公里，新建标准量水堰42处。省级财政水利发展资金维修养护项目完成山坪塘维修养护9口，水闸维修养护3处；改善灌面0.5万亩。小型水库维修养护项目共维修养护水库18座，其中小一型水库5座：团山水库、粉房沟水库、上游水库、胜利水库、红豆嘴水库；小二型水库13座：胜天水库、刘家大堰水库、建设水库、青岗坡、白河水库、塔坝水库、石板河水库、乱石山水库、中兴水库、白坪水库、华长堰水库、金顶院水库、新华水库。

（二）项目管理情况。

专项资金下达后，江油市水利局各业务股室紧密配合，工程技术人员以及项目区乡镇领导、村组干部多次现场踏勘，因地制宜，结合设计单位意见，确定资金分配方案。在资金管理上执行县级报账制，项目完工后，由质量监督小组、村民代表检查验收，对存在的问题提出整改意见并限期整改；验收合格后，由质量监督小组、村民代表签字、村委会申请，乡镇组织复查；市水利局、财政局组织技术人员、乡镇领导和村民代表实地检查验收、核实建设内容，对验收合格的工程由市水利局、财政局共同出具工程验收意见，工程验收合格后经水利局、财政局审签，层层把关，确保了工程质量及资金安全。

（三）项目监管情况。

按照四川省财政厅、四川省水利厅《关于开展2019年年度水利发展资金绩效评价工作的通知》精神，江油市水利局高度重视绩效评价工作，由局分管财务股的科级领导亲自抓，局财务股牵头规划建设股、水利股、水保中心等业务股室抽调专门人员组成绩效评价工作小组，有序开展绩效评价自评工作，确保绩效评价工作质量。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

山洪灾害防治非工程措施项目于2019年4月11日签订合同，2019年7月16日开工，2019年10月27日完成全部建设内容，于2019年12月25日完成部分工程完工验收工作。农业水价综合改革项目截至2020年6月底涉及19个项目，项目开工19个，项目完工19个。省级财政水利发展资金维修养护项目截至2020年6月底江油市2019年省级财政水利发展资金维修养护项目，涉及8个项目，项目开工8个，项目完工8个，完工验收8个，验收合格8个，合格率100%。水土保持项目于2019年7月开工建设，2020年4月通过完工验收。小型水库维修养护项目截至2020年6月底涉及18个项目，项目开工18个，项目完工18个。小型水源工程建设项目截至2020年6月底，项目已完成全部建设任务，乡镇及村社自验已完成，计划7月中旬前完成县级完工验收。

（二）项目效益情况。

1.项目实施的经济效益分析

江油市2019年度水利发展资金项目实施后，一是治理流域林地面积将从治理前的1176. 33公顷增加到1838. 48公顷，林草植被覆盖率提高13.24% (林草覆盖率由治理前的23. 53%提高到36.8%)。水土保持措施年减少泥沙4.59万t，拦蓄径流63.14万m³，蓄水保土效益十分显著；二是新建和改造小型水源工程44处，新增供水62.8万立方米，新增、恢复灌溉面积0.224万亩，改善灌溉面积0.6万亩,新增粮食产量46.6万kg，新增经济作物产值12.5万元。三是实现了节时、节劳、增效的目标。

2.项目实施的社会效益分析

江油市2019年度水利发展资金项目实施后，一是提升了全市山洪灾害预警和发布预警信息的能力，利用群测群防建设开展应急演练增强了危险区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。二是改善生态环境，减轻自然灾害程度，改善农业生产条件，调整产业结构，提高劳动生产率，增强了水利工程的安全性，确保人民群众人身财产安全，减少当地水事纠纷，促进项目区和谐社会的建设和发展；三是水价改革促进了节约用水。由于实行超定额用水加价，水作为紧缺资源，其商品属性深入人心，使用水户的节水意识普遍增强。

3.项目实施的生态效益分析

江油市2019年度水利发展资金项目实施后，将改变现有土地利用不充分、不合理的状态，使区内环境大为改善。通过渠系改造，可改善灌排条件，减少水的渗漏损失，促进优化种植结构，保护水土，防止土地退化，增强土壤肥力，对项目区的防洪和防治水土流失产生极大的作用，使生态防护较之前更有规则，吏有秩序。同时促进水资源的合理利用，并带动周边生态环境的改善。

4.项目实施的可持续影响分析

项目完工合格率达100%；基层满意度90%；相关群众满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

江油市2019年度水利发展资金项目实施后特别是通过对项目区的塘堰整治，渠道修复、生产作业道路硬化等实施后，得到了项目区群众的一致好评，不但改善了项目区的生产生活条件，也为当地群众脱贫增收致富奠定了基础设施条件。同时大大提升了山洪危险区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。

（二）存在的问题。

水利发展资金项目极大改善了农业基础设施面貌，加快了农业现代化进程，打造节水型社会、确保国管水利工程安全运行及提升群众防灾避险等方面具有重要意义。

（三）相关建议。

建议继续加大山洪灾害防治非工程措施项目、水土保持、农业水价综合改革项目及维修养护等项目的资金投入。 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表