江油市科学技术协会2022年部门预算编制的说明
江油市科学技术协会
2022年部门预算
目录
第一部分 市科学技术协会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 市科学技术协会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、政府采购支出预算表
十四、部门预算项目支出绩效目标表
十五、部门整体支出绩效目标表
第三部分 市科学技术协会2022年部门预算情况说明
第四部分 名词
第一部分 市科学技术协会概况
江油市科学技术协会
2022年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）市科学技术协会职能简介。
（二）市科协2022年重点工作。
1、按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”方针，切实履行部门职责，充分发挥科协牵头统筹作用，协调成员单位形成科普工作合力，深入实施《全民科学素质行动计划纲要》。
2、组织各成员单位根据各职能职责，紧盯科技前沿，紧跟社会热点，紧扣公众需求，结合 “科技工作者日活”、“全国科普日”等活动为载体，组织开展重大群众性科普活动。通过市民喜闻乐见的方式，通过线上线下形式，广泛开展各类群众性科普活动，引导强化市民学科学、用科学意识。
3、广泛开展好青少年科普工作 ，组织参加四川省第三十八届青少年科技创新大赛、科技创新辅导员培训和“科普大篷车”进校园等活动。
4、组织我市农技协或合作社的领办人或技术骨干、农业企业负责人参加绵阳市第七届乡土人才创新创业大赛。
5、做好推荐和表彰工作，发挥引领作用。开展“最美科技工作者”学习宣传和各级各类评选上报工作
二、部门预算单位构成
市科协无下属二级预算单位，内设2个股室，包括办公室和科普股。
第二部分 市科学技术协会
2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
|
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表1 |
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部门收支总表 |
||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
85.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
70.46 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.22 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
2.97 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.16 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
|
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
85.81 |
支 出 总 计 |
85.81 |
|
二、部门收入总表（公开表1-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表1-1 |
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部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||||||||||||
|
|
合 计 |
85.81 |
|
85.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
行政运行（2060101） |
10.46 |
|
10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
一般行政管理事务（2060102） |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
其他科学技术管理事务支出（2060199） |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
机构运行（2060201） |
1.71 |
|
1.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
机构运行（2060701） |
25.51 |
|
25.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
其他科学技术普及支出（2060799） |
16.78 |
|
16.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
其他科学技术支出（2069999） |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） |
7.22 |
|
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
事业单位医疗（2101102） |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
508501 |
住房公积金（2210201） |
5.16 |
|
5.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
三、部门支出总表（公开表1-2）
|
|
|
|
|
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|
表1-2 |
||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
85.81 |
69.81 |
16.00 |
|
|
||||||
|
206 |
|
|
508501 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
01 |
|
508501 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01 |
508501 |
行政运行 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
||||||
|
|
|
02 |
508501 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
||||||
|
|
|
99 |
508501 |
其他科学技术管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
||||||
|
|
02 |
|
508501 |
基础研究 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01 |
508501 |
机构运行 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
||||||
|
|
07 |
|
508501 |
科学技术普及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01 |
508501 |
机构运行 |
25.51 |
25.51 |
|
|
|
||||||
|
|
|
99 |
508501 |
其他科学技术普及支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
|
||||||
|
|
99 |
|
508501 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
99 |
508501 |
其他科学技术支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
||||||
|
208 |
|
|
508501 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
05 |
|
508501 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
05 |
508501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
||||||
|
210 |
|
|
508501 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
508501 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
02 |
508501 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
||||||
|
221 |
|
|
508501 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
02 |
|
508501 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
01 |
508501 |
住房公积金 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|
||||||
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
一、本年收入 |
85.81 |
一、本年支出 |
85.81 |
85.81 |
|
|
|||||
|
一般公共预算拨款收入 |
85.81 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|||||
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
70.46 |
70.46 |
|
|
|||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
卫生健康支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
住房保障支出 |
5.16 |
5.16 |
|
|
|||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
85.81 |
85.81 |
|
|
206 |
|
|
508501 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
01 |
|
508501 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
508501 |
行政运行 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
02 |
508501 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
99 |
508501 |
其他科学技术管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
02 |
|
508501 |
基础研究 |
|
|
|
|
|
|
01 |
508501 |
机构运行 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
07 |
|
508501 |
科学技术普及 |
|
|
|
|
|
|
01 |
508501 |
机构运行 |
25.51 |
25.51 |
|
|
|
|
99 |
508501 |
其他科学技术普及支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
|
99 |
|
508501 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
99 |
508501 |
其他科学技术支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
208 |
|
|
508501 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
05 |
|
508501 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
|
|
05 |
508501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
210 |
|
|
508501 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
508501 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
02 |
508501 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
221 |
|
|
508501 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
02 |
|
508501 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
01 |
508501 |
住房公积金 |
5.16 |
5.16 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
69.81 |
58.36 |
11.45 |
||
|
301 |
|
508501 |
工资福利支出 |
|
58.35 |
|
||
|
|
01 |
508501 |
基本工资 |
25.51 |
25.51 |
|
||
|
|
02 |
508501 |
津贴补贴 |
0.71 |
0.71 |
|
||
|
|
07 |
508501 |
绩效工资 |
16.78 |
16.78 |
|
||
|
|
08 |
508501 |
在职社会保障缴费-养老保险 |
6.88 |
6.88 |
|
||
|
|
10 |
508501 |
医疗保险 |
2.97 |
2.97 |
|
||
|
|
12 |
508501 |
其它社会保障缴费 |
0.34 |
0.34 |
|
||
|
|
13 |
508501 |
住房公积金 |
5.16 |
5.16 |
|
||
|
302 |
|
508501 |
商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
|
01 |
508501 |
办公费 |
1.08 |
|
1.08 |
||
|
|
02 |
508501 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
|
05 |
508501 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
|
06 |
508501 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
||
|
|
09 |
508501 |
物业管理费 |
0.90 |
|
0.90 |
||
|
|
11 |
508501 |
差旅费 |
2.70 |
|
2.70 |
||
|
|
15 |
508501 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
|
16 |
508501 |
培训费 |
0.61 |
|
0.61 |
||
|
|
17 |
508501 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
|
26 |
508501 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
|
28 |
508501 |
工会经费 |
0.82 |
|
0.82 |
||
|
|
29 |
508501 |
福利费 |
0.90 |
|
0.90 |
||
|
|
39 |
508501 |
其他交通费用 |
2.34 |
|
2.34 |
||
|
303 |
|
508501 |
对个人和家庭的补助 |
0.006 |
0.006 |
|
||
|
|
09 |
508501 |
奖励金 |
0.006 |
0.006 |
|
||
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
江油市科学技术协会 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
16.00 |
|
206 |
|
|
508501 |
科学技术支出 |
|
|
|
01 |
|
508501 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
|
02 |
508501 |
开展农业实用技术培训及乡土人才大赛 |
4.00 |
|
|
|
99 |
508501 |
加强科普阵地建设 |
3.00 |
|
|
99 |
|
508501 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
99 |
508501 |
开展青少年科技创新大赛 |
9.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
||||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
|
合 计 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
508501 |
公务接待费 |
0.50 |
|
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
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|
|
表4 |
||
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
江油市科学技术协会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、政府采购支出预算表（公开表6）
|
|
||||||||||||||||
|
表6 |
||||||||||||||||
|
政府采购支出预算表 |
||||||||||||||||
|
江油市科学技术学会 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
支出类别 |
采购项目 |
品名规格 |
需求时间 |
计量单位 |
采购数量 |
总计 |
当年财政拨款收入安排 |
|
|
事业收入（专户收入）资金安排 |
经营收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转安排 |
|
合计 |
一般公共预算收入安排 |
政府性基金收入安排 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表 7 |
|
部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
508-江油市科学技术协会本级 |
|
23.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508001-江油市科学技术协会 |
开展青少年科技创新大赛 |
9.00 |
为认真落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》，本项目拟计划投入9万元，全年开展科普活动4次以上，印制各类宣传资料2万份，参加1次宣传部组织的“三下乡”、参加1次科技局组织的“科技之春”科普宣传活动。大力开展科普宣传活动，举办全国科普宣日传活动。编印科普宣传资料。努力提高全民科学素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力保障。组织开展好青少年创新大赛。整体提高群众科普知识。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展科普活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
5 |
正向指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
印制资料费 |
＝ |
20000 |
元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制各类宣传资料份数 |
＝ |
20000 |
份 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加三下乡活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
开展宣传工作费用 |
＝ |
40000 |
元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
活动开展及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
举办青少年科技创新大赛费用 |
＝ |
30000 |
元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全民科学素质和生活质量 |
定性 |
好坏 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加“科技之春”科普宣传活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
宣传资料印制及时率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
加强科普阵地建设 |
3.00 |
为全面推进《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》实施，充分发挥我国科普优秀网站(频道、应用)的领导力、传播力和影响力，打造科普中国品牌网络方阵，大力营造"众创、严谨、共享"科普生态圈，加快科普信息化建设，大力提升国家科技传播能力，让科技知识在网上和生活中流行，实现我国公民科学素质的跨越提升，依据《中国科协办公厅关于印发<科普中国品牌使用与维护管理办法(暂行)>的通知》(科协办发普字[2015]11号),中国科协拟开展科普中国品牌网站(频道、应用)认定工作。进一步推动“科普中国”落地应用，激发全市各类人群对科学的兴趣，提高科技创新能力。本项目投入资金3万元。 |
产出指标 |
成本指标 |
宣传费用 |
≥ |
3 |
万元 |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
制作科普宣传栏片 |
≥ |
1 |
部 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
宣传片制作完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
开展农业实用技术培训及乡土人才大赛 |
4.00 |
大力开展科技下乡，传授农业生产实用技术，组织专业技术骨干，深入农村，面向农村大户有，围绕当明农业生产所需要的实用技术和农业改革等进行讲解和宣传、培训，有力地促进新技术的推广应用。全年举办农村实用技术培训班3次，培训群众300人次。开展1次乡土人才大赛大力促进农村新技术的推广应用，集中组织开展农村实用技术培训，组织开展好乡土人才大赛。 |
产出指标 |
成本指标 |
开展农村实用技术培训费 |
＝ |
15000 |
元 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
宣传费 |
＝ |
10000 |
元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
培训开展及时率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对工作的促进 |
≥ |
|
场 |
|
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办农村实用技术培训班次数 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训和乡土人才大赛 |
≥ |
|
次 |
|
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展乡土人才大赛 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
开展人才大赛费用 |
＝ |
15000 |
元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印科普宣传资料 |
≥ |
10000 |
份 |
10 |
正向指标 |
||||
|
定额公用经费-日常公用 |
7.39 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||
十五、部门整体支出绩效目标表（公开表8）
|
|
|
|
|
|
|
|
表 8 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
部门名称 |
江油市科学技术协会 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
创新科普活动载体，为公民科学素质提高服务 |
广泛开展好青少年科普工作 ，组织参加四川省第三十八届青少年科技创新大赛、科技创新辅导员培训和“科普大篷车”进校园等活动。 |
||||||
|
加强科普基础设施、信息化建设，利用新媒体进行科学传播 |
1、与电视台合作，开设科普专栏。 2、加强科普设施建设，对城区、乡镇现有的科普宣传栏进行维护和升级改造。 3、继续做好“天府科技云服务”工作平台。 |
||||||
|
加强乡镇科协组织指导和管理，提升科协组织的影响力和号召力 |
加强对乡镇、街道科协及科协各基层学协会组织建设的指导工作，重点推进乡镇、街道科协紧紧围绕市第十四次党代会提出的“全力以赴创建全国百强县”的奋斗目标，最大限度整合辖区内的各类资源和力量，把科普工作与村镇建设、服务、教育、管理、乡风文明等有机结合起来，为广大群众提供科普教育、医疗卫生、农业发展等科技公共服务，不断提高广大人民群众的科学文化素质，助力我市经济社会高质量发展，实实在在的发挥基层科协的作用，提升科协组织的社会影响力和号召力。 |
||||||
|
切实加强科协机关自身建设，增强服务能力 |
切实加强科协机关自身建设，购置相关设备，建设科技工作者之家，进一步强化服务意识，不断提升为广大科技工作者的服务水平，进一步强化与广大科技工作者之间的联系，适时召开科协全委会。 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
85.81 |
85.81 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
计划召开工作推进会1次，组织30家企业、协会参加培训1次，走访企业不少于20家，开展线下企业信息收集，帮助企业注册和发布科技需求及所能，帮助装修精美工作室20个，为企业开展保姆式服务20单。促进企业便捷共享全省科技人才科技成果，为企业创造效益，促使每个老百姓便捷共享丰富的科普资源。高标准完成省、绵阳市科协下达的目标任务，努力实现“平台”各项指标考核在全省、绵阳市排名升位。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展青少年科技创新大赛 |
1次 |
||||
|
数量指标 |
帮助装修精美工作室 |
20个 |
|||||
|
数量指标 |
企业开展保姆式服务 |
20单 |
|||||
|
质量指标 |
各项工作完成率 |
≥95% |
|||||
|
质量指标 |
企业、协会参加培训合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
机关工作按时完成率 |
≥95% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面提高广大人民群众的科学文化素质，助力我市经济社会高质量发展 |
定性好坏 |
||||
|
促进企业便捷共享全省科技人才科技成果，为企业创造效益，促使每个老百姓便捷共享丰富的科普资源 |
定性好坏 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意率 |
≥80% |
||||
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 江油市科协技术协会
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。2022年收支总预算85.81万元,比2021年收支预算总数增加7.08万元，主要原因是人员正常晋档和公用经费增加。
（一）收入预算情况
市科学技术协会2022年收入预算85.81万元，其中：一般公共预算拨款收入85.81万元，占100%
（二）支出预算情况
市科学技术协会2022年支出预算85.81万元，其中：基本支出69.81万元，占81%；项目支出16万元，占19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市科学技术协会2022年财政拨款收支总预算85.81万元,比2021年财政拨款收支总预算增加7.08万元，主要原因是人员正常晋档和公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.81万元；支出包括：科学技术支出70.46万元、社会保障和就业支出7.22万元、卫生健康支出2.97万元、住房保障支出5.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款85.81万元，比2021年预算数增加7.08万元，主要原因是人员正常晋档和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出70.46万元,占82%；社会保障和就业支出7.22万元，占8.5%；卫生健康支出2.97万元，占3.5%；住房保障支出5.16万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
江油市科学技术协会2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）10.46万元，主要用于：在职人员交通补贴,工资和独生子女奖励。
2. .科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于：开展农业实用技术培训及乡土人才大赛。
3. .科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）3万元，主要用于：加强科普阵地建设
4. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）1.71万元，主要用于：支付职工的工会经费和福利费。
5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）25.51万元，主要用于：人员基本工资支出。
6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）16.78万元，主要用于：人员绩效支出。
7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）9万元，主要用于：开展青少年科技创新大赛。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.22万元，主要用于：在职人员养老保险的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.97万元，主要用于：在职人员医疗保险的支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.16万元，主要用于：在职人员住房公积金的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出69.81万元，其中：
人员经费58.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费11.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算下降37.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2022年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）市科协无公务用车购置及运行维护费
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
市科学技术协会无2022年政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市科学技术协会无2022年国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，江油市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为7.39万元，比2021年预算增加3.34万元。
（二）政府采购情况
2022年，无安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市科学技术协会所属预算单位固定资产总额6.71万元。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年市科协按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算16万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他基础研究支出（项）：指科学技术协会的基本支出。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指科学技术协会用于培训的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由科协缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）
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