江油市科技局2021年部门预算编制的说明

江油市科技局2021年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）市科技局单位职能简介

（一）拟订科技发展的规范性文件和政策措施，并组织实施。

（二）负责创新体系建设和科技体制改革，建立技术创新激励机制和科研体系。

（三）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

（四）组织协调参与重大基础研究和应用基础研究。。

（五）编制重大科技专项方案并组织实施，统筹技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（七）拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，组织开展国际合作与科技人才交流。

（八）负责科学技术奖的评审组织工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理工作。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国（境）外人才、智力工作。

（二）2021年重点工作任务

一是进一步加强上争项目力度。常态化对接县级市改革落实任务清单，密切关注省科技厅2021年第二、三批资金下达情况，争取更多的资金项目落户江油。深入企业挖掘项目，建立科技研发项目备选项目库，高质量做好2022年省科技厅科技计划项目申报工作。

二是着力培育创新型企业群体。继续实施高新技术企业、瞪羚企业、国家科技型中小企业培育行动，全年新增高企6家、有效高企达到56家，国家科技型中小企业备案入库达到110家，瞪羚企业培育企业4家。

三是推动科技型中小企业提质增效。严格科技型中小企业发展质量，重点发展高新领域、有一定研发能力和发展前景的科技型中小企业，全年新增科技型中小企业60户以上、总数稳定在1200家左右。常态化组织科技型中小企业开展技术创新资源对接、融资需求对接，助力企业加快成长。下达2021年市本级科技计划项目，推进科技型中小企业创新发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。2021年收支总预算234.23万元,比2020年收支预算总数增加25.76万元，主要原因是增加创客空间一个季度的运营费及人员正常晋级。

（一）收入预算情况

市科技局2021年收入预算234.23万元，一般公共预算拨款收入234.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

市科技局2021年支出预算234.23万元，其中：基本支出138.23万元，占59.01%；项目支出96万元，占40.99%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市科技局2021年财政拨款收支总预算234.23万元,比2020年财政拨款收支总预算增加25.76万元，主要原因是增加创客空间一个季度的运营费及人员正常晋级。收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.23万元；支出包括：科学技术支出206.88万元、社会保障和就业支出12.31万元、卫生健康支出5.17万元、住房保障支出8.78万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科技局2021年一般公共预算当年拨款234.23万元，比2020年预算数增加25.76万元，主要原因是增加创客空间一个季度的运营费及人员正常晋级。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出206.88万元,占88.32%；教育支出1.09万元，占0.45%；社会保障和就业支出12.31万元，占5.26%；卫生健康支出5.17万元，占2.21%；住房保障支出8.78万元，占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他基础研究支出（项）206.88万元，主要用于：科技局正常运转的日常支出。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.09万元，主要用于：提升科技局干部业务能力的培训支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.78万元，主要用于科技局在职职工的住房公积金支出：。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.17万元，主要用于：科技局正常运转的医疗费用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.31万元，主要用于：在职人员的养老保险缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市科技局2021年一般公共预算基本支出138.23万元，其中：

人员经费128.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费9.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：无公出国（境）经费，公务接待费1.6万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算增加100%，主要原因是开展科技创新工作，与上级部门对接任务大幅度增加。

2021年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

2021年无安排公务用车购置经费。

2021年无安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

市科技局2021年无政府性基金预算拨款安排。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市科技局2021年无国有资本经营预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市科技局机关运行经费财政拨款预算为9.7万元，比2020年预算减少5.67万元。

（二）政府采购情况说明

江油市科技局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市科技局无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年市科技局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市科技局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他基础研究支出（项）：指科技局的基本支出。

（三）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指科技局用于培训的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由科技局缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021年政府收支分类科目》）

 2021年市科技局预算编制说明.pdf2021年科技局预算公开表.pdf2021年江油市科技局单位绩效信息公开表.pdf