江油市科技局2020年部门预算编制的说明

江油市科技局2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）市科技局单位职能简介

（一）拟订科技发展的规范性文件和政策措施，并组织实施。

（二）负责创新体系建设和科技体制改革，建立技术创新激励机制和科研体系。

（三）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。

（四）组织协调参与重大基础研究和应用基础研究。。

（五）编制重大科技专项方案并组织实施，统筹技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（七）拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，组织开展国际合作与科技人才交流。

（八）负责科学技术奖的评审组织工作。

（九）负责科技监督评价体系建设和科技评估管理工作。（十）组织实施科技人才计划，建设高端科技创新人才队伍。

（二）2020年重点工作任务

全面落实绵阳市委市政府、江油市委市政府关于大众创业、万众创新工作部署，深入实施“工业强市、产业兴市”和创新驱动发展战略，完善创新创业激励政策，健全创新创业孵化链条，引进创新创业人才，优化创新创业服务，培育创业生态。全年净增高新技术企业5家、有效高企达到40家以上，高新技术产业主营业务收入增长10%以上；新增科技型中小企业100家、总数稳定在1200家左右、国家级科技型中小企业达到100家；企业R＆D经费支出增长10%以上；实现技术合同交易9500万元。     

二、部门预算单位构成

科技局是行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。2020年收支总预算208.47万元,比2019年收支预算总数减少28.69万元，主要原因是财政压缩和创客空间一个季度的运营费。

（一）收入预算情况

科技局2020年收入预算208.47万元，其中：一般公共预算拨款收入208.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

科技局2020年支出预算208.47元，其中：基本支出132.72万元，占63.66%；项目支出万元，75.75占36.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

科技局2020年财政拨款收支总预算208.47万元,比2019年财政拨款收支总预算减少28.69万元，主要原因是财政压缩和创客空间一个季度的运营费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入208.47万元；支出包括：科学技术支出182.41万元、教育支出1.07万元/社会保障和就业支出11.98万元、卫生健康支出4.45万元、住房保障支出8.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科技局2020年一般公共预算当年拨款208.47万元，比2019年预算数减少28.69万元，主要原因是财政压缩和创客空间一个季度的运营费。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出106.66万元,占51.16%；教育支出1.07万元，占0.51%；社会保障和就业支出11.98万元，占5.75%；卫生健康支出4.45万元，占2.13%；住房保障支出8.56万元，占4.11%；项目支出75.75万元，占36.33%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市科技局2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）182.41万元，主要用于：科技局正常运转的日常支出。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.07万元，主要用于：干部职工参加各类培训、学习等。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.98万元，主要用于：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政单位医疗（项）支出4.45万元，主要用于：财政部门集中安排的机关基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出8.56万元，主要用于：单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科技局2020年一般公共预算基本支出132.72万元，其中：

人员经费117.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费15.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.8万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2019年预算下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、科技活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车购置及运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

科技局2020年无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

科技局2020年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市科技局运行经费财政拨款预算为15.37万元，比2019年预算减少2.38万元，下降15.47%。

（二）政府采购情况说明

2020年，暂无安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截截至2019年底，科技局所属各预算单位固定资产总额3.97万元。未保留公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年科技局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）科技局事务（款）行政运行（项）：指科技局的基本支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指科技局用于培训的支出。。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指科技局缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政单位医疗（项）：指科技局财政部门集中安排的机关基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指科技局按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科技局人员经费及日常公用支出；（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指财政安排的科技企业孵化培育及科普方面专项经费；（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政安排的科技方面的专项资金。

8.基本支出：指为保证科技局正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

科技局2020年预算公开表.xls