中国共产党江油市纪律检查委员会江油市监察委员会2022年部门预算

目  录                                

第一部分  中国共产党江油市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党江油市纪律检查委员会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中国共产党江油市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中国共产党江油市纪律检查委员会

江油市监察委员会

概  况

中国共产党江油市纪律检查委员会

江油市监察委员会

2022年部门预算

一、基本职责及主要工作

（一）中国共产党江油市纪律检查委员会（江油市监察委员会）职能简介

江油市纪委监委主要任务和职责：一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。三是负责全市监察工作。贯彻落实党中央纪委国家监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全市行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展反腐败工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。七是完成绵阳市纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

（一）提高政治站位，强化政治监督。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强对贯彻党的十九大精神及历次全会精神的监督检查，确保中央、省市重大决策部署在江油落地落实。

（二）一体推进“三不”，提升治腐效能。紧盯重大工程、重点领域，严肃惩治群众身边的蝇贪腐败，坚决铲除黑恶势力“保护伞”。做实“以案促改”，推动有关单位健全机制、完善制度、加强监管。发挥典型案例的警示教育作用，用身边事教育身边人。

（三）创新制度机制，提升巡察质效。适时开展巡察整改情况回访督查，持续抓好巡察发现的突出问题、共性问题整改。做好十四届市委巡察工作，制定我市巡察工作五年规划，开展2至3轮全覆盖延伸巡村级组织的巡察工作。进一步完善质询测评工作机制，压实整改责任。

（四）紧盯关键重点，持续纠治“四风”。紧盯“四风”问题不放松、不歇气，持之以恒落实中央八项规定精神，从严整治形式主义、官僚主义，对餐饮浪费等突出问题长期监督，对享乐主义、奢靡之风等歪风陋习露头就打，推动化风成俗、成为习惯。

（五）夯实基层基础，锻造执纪铁军。加强学习调研培训，巩固深化全员培训和实战练兵成果，着力打造敢于斗争、善于斗争的高素质专业化纪检监察干部队伍。加强系统内监管力度，定期开展自查自纠，坚决防止“灯下黑”。

二、部门预算单位构成

市纪委监委机关下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，主要包括：

1	中共江油市委巡察工作领导小组办公室
2

第二部分

中国共产党江油市纪律检查委员会

江油市监察委员会

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表8）

第三部分

中国共产党江油市纪律检查委员会

江油市监察委员会

2022年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委监委机关单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市纪委监委机关2022年收支总预算1658万元,比2021年收支预算总数减少239.82万元，主要原因是2021年6月份全市换届，人员调出较多，实有人员减少，导致2022年年初预算减少。

（一）收入预算情况

市纪委监委机关2022年收入预算1658万元，其中：上年结转25.9万元，占1.56%；一般公共预算拨款收入1632.1万元，占98.44%。

（二）支出预算情况

市纪委监委机关2022年支出预算1658万元，其中：基本支出1266.10万元，占76.36%；项目支出391.90万元，占23.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委机关2022年财政拨款收支总预算1658万元,比2021年财政拨款收支总预算减少239.82万元，主要原因是2021年6月份全市换届，人员调出较多，实有人员减少，导致2022年年初预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1632.10万元、上年结转结余25.9万元；支出包括：一般公共服务支出1422.51万元、社会保障和就业支出106.56万元、卫生健康支出49.36万元、住房保障支出79.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委监委机关2022年一般公共预算当年拨款1632.10万元，比2021年预算数减少230.59万元，主要原因是2021年6月份全市换届，人员调出较多，实有人员减少，导致2022年年初预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1396.61万元,占85.57%；社会保障和就业支出106.56万元，占6.53%；卫生健康支出49.36万元，占3.02%；住房保障支出79.57万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1001.68万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为28.93万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为165万元，主要用于：开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2022年预算数为201万元，主要用于：专门用于查办案件工作的专项性项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为106.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.47万元，主要用于：归口管理的离退休人员生活补助的基本支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为47.9万元，主要用于：单位在职行政人员医疗保险缴费的基本支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.46万元，主要用于：单位在职事业人员医疗保险缴费的基本支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为79.57万元，主要用于：单位在职职工住房公积金的财政补贴缴费的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委机关2022年一般公共预算基本支出1266.10万元，其中：

人员经费1019.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费246.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、租赁费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委机关2022年“三公”经费财政拨款预算数35.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.60万元，公务用车购置及运行维护费31万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0.21%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、接待上级纪检监察部门对江油市党风廉政和反腐败工作的监督指导，接待外地纪检监察机关到江油市纪委监委机关学习交流纪检监察业务等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，即便机构改革人员编制增加，实有在职人员增加，也要切实做到厉行节约。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费31万元，用于5辆公务用车燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等方面的支出，主要保障主要用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作等等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市纪委监委机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市纪委监委机关下属中共江油市委巡察工作领导小组办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为246.99万元，比2021年预算减少92.13万元，下降27.17%。主要原因事主要原因是2021年6月份全市换届，人员调出较多，实有人员减少，导致2022年年初预算减少。

（二）政府采购情况说明

市纪委监委机关2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市纪委监委机关所属各预算单位共有车辆5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年市纪委监委机关按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算366万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算13万元；特定目标类项目8个，涉及预算353万元。

1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：是指单位开展综合业务未单独设置项项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：是指单位专门用于查办案件工作的专项性项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指单位人员培训学习等基本支出。

9.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指归口管理的离退休人员生活补助的基本开支。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指退休人员的一次性补贴基本支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位在职行政人员医疗保险缴费的基本支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指单位在职事业人员医疗保险缴费的基本支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金的财政补贴缴费部分的基本支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

中国共产党江油市纪律检查委员会江油市监察委员会2022年部门预算编制说明.pdf

附件1：中共江油市纪委2022年部门预算综合下达公开表.pdf