江油市工商联2020年部门预算编制的说明

江油市工商联2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）市工商联单位职能简介

中国工商业联合会是以统战性为主，具有经济性、民间性的人民团体。市工商联是市委、市府领导下的人民团体和民间商会。根据《中国工商业联合会章程》，其主要职责是：

1、参政议政、发挥民主监督的作用，做好非公有制组织经济代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，在会员和政府之间发挥强梁作用，当好政府管理非公制经济的助手。

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

5、为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等。

6、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，协助有关部门做好非公制质量管理工作。

7、按照国家规定有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员开发国内、国际市场。

8、为会员提供有关的证明、协调关第，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。

9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的职系和交流，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金，技术、价值规律。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

2020年，工商联要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，推进中央“四个全面”战略布局，按照“五个发展”理念，全面引导全市民营企业理顺发展思路，转变发展方式，增强发展后劲，切实促进企业转型升级，为我市民营企业融入“一带一路”和“走出去”发展创造良好环境，为加快建设“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”做出积极贡献。

一、继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提升民营企业家政治思想意识。

深入开展党的十九届四中全会、“不忘初心、牢记使命”专题报告宣讲，以“不忘创业初心，接力改革伟业”及“守法诚信，和谐发展；团结互助，共谋发展”为主题，引导非公有制经济人士与党同心、与政府同力。按照政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会的总要求，通过主席会、执委会、轮值主席会、举办“民企大讲堂”等形式，进行时事政治、法律法规、税收知识及国学与管理等知识普及，增强民营企业家的政治鉴别力，进一步提高其管理水平和综合素质。

二、继续改革创新，全面优化营商环境。

一是创新工作机制，畅通民企沟通渠道。提升服务对接效能，加强问题收集、跟踪督办、回复反馈等方面的措施，创新作为，勇于担当，疏通民营企业诉求渠道，切实帮助解决民营企业在经营管理中存在的问题和困难。

二是创新法律服务，维护民营企业合法权益。积极发挥桥梁纽带作用，举办法律讲座，提高非公企业依法维护自身合法权益的能力。拓展法律服务职能，组建工商联法律维权中心，为企业提供法律咨询和维权。探索建立商会调解机制，参与会员的民商事案件矛盾纠纷化解，形成具有商会特色的调解工作制度机制。

三是创新金融对接机制，提供优质金融服务。整合金融资源，创新服务手段，搭建为民营企业开展金融服务的窗口，对接产融合作平台，切实解决“融资难、融资贵”等突出问题。建立银企联席会议制度，邀请各大银行与民营企业互通信息，增进了解，减少融资环节。

三、积极服务大局，全面增强民营企业家社会责任感。

一是引导企业积极参与精准扶贫工作。依托“百企帮百村”精准扶贫行动，大力弘扬致富思源、扶危济困的传统美德和商道精神，引导民营企业帮助贫困村、贫困户加快脱贫进程，巩固精准扶贫取得的成果。

二是引导企业全面投入乡村振兴计划。坚持“共享共荣、互利互惠”原则，积极引导民营企业以产业融合、村企融合为方向，充分发挥农业、工业、服务业、旅游业等产业的联动优势，大力激发民营企业在发展现代农业、参与乡村建设、带动农民增收的积极性，不断释放民营企业的发展活力，彰显民营企业社会责任感。

三是引导企业参与社会公益事业。引导民营企业家在参与光彩事业、爱心捐赠、志愿服务等履行社会责任的具体实践中弘扬正能量，进一步增强非公经济人士参与社会公益事业的积极性和荣誉感。

四、围绕“一带一路”发展战略，进一步加强企业人才队伍建设。

坚持政府扶持与企业自主培养相结合，依托高校、行业协会和社会专业培训机构，加强规模以上高级经营管理人才，年轻优秀职业经理人等技能、服务型人才队伍建设，切实提升他们的战略思维能力和管理创新能力，引领推动我市产业转型升级。同时，全面提升企业家综合素质，积极组织外出学习考察交流活动，赴井冈山、延安等地，进行红色之旅传统教育，增强企业家的社会责任感。培育既有较强政治意识，又有国际视野，开拓思维和管理水平的新型企业家。

五、扩大交流合作，为招商引资搭建平台。

全市民营经济已成为全市经济主体，充分发挥各企业家和商会信息灵通、联系渠道通畅、人脉资源丰富等独特优势，扩大对外联系，努力营造以商招商的良好环境。紧紧抓住企业家培训和经贸交流考察的契机，积极与沿海发达地区的工商联和总商会开展友好商会建设活动，既疏通民营企业考察学习渠道，又搭建招商引资平台。

六、强基固本，全面加强行业基层商会组织建设。

建立行业基层商会联系指导制度，理顺商会管理体系，加强研究，积极服务，为培养非公经济代表人士后备力量、促进工商联事业持续健康发展提供有力的组织基础。抓好乡镇基层商会组建，力争全年发展行业（乡镇）基层商会4个，使全市基层商会总数达到30家，会员企业增加到1700家，以适应经济社会全面发展的需要。

二、部门预算单位构成

江油市工商联是行政单位，无下属于二级预算单位，内设1个股室，为办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工商联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算115.12万元,比2019年收支预算总数增加5.73万元，主要原因是人员调资。

（一）收入预算情况

工商联2020年收入预算115.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入115.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

工商联2020年支出预算115.12万元，其中：基本支出99.82万元，占86.71%；项目支出15.3万元，占13.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

工商联2020年财政拨款收支总预算115.12万元,比2019年财政拨款收支总预算增加5.73万元，主要原因是人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.12万元；支出包括：一般公共服务支出90.53万元、教育支出0.75万元、社会保障和就业支出14.69万元、卫生健康支出3.11万元、住房保障支出6.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2020年一般公共预算当年拨款115.12万元，比2019年预算数增加5.73万元，主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出90.53万元,占78.64%；教育支出0.75万元，占0.65%；社会保障和就业支出14.69万元，占12.76%；卫生健康支出3.11万元，占2.70%；住房保障支出6.04万元，占5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市工商联2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）75.23万元，主要用于：在职人员工资、日常公用支出等。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）4.50万元，主要用于：基层商会组织建设专项经费。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）6.30万元，主要用于：参政议政民主监督工作经费。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）4.50万元，主要用于：民营企业家人才培育及宣传工作经费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.75万元，主要用于:机关干部的培训支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.23万元，主要用于：退休人员目标奖及活动经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.46万元，主要用于：机关事业基本养老保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.11万元，主要用于:机关干部医疗保险费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.04万元，主要用于:机关干部住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工商联2020年一般公共预算基本支出99.82万元，其中：

人员经费81.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费18.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2020年度与2019年度单位都无因公出国（境）经费预算。 

（二）公务接待费较2019年预算增加16.67%，主要原因是工商联机关人员增加，但是工商联认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2020年度与2019年度单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

市工商联2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市工商联2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市工商联机关运行经费财政拨款预算为18.15万元，比2019年预算增加8.19万元，增长82.23%。

（二）政府采购情况说明

2020年，无政府采购安排。  

（三）国有资产占有使用情况

截截至2019年底，市工商联所属各预算单位固定资产总额0.68万元。共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市工商联所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：基层商会组织建设专项经费支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指工商联开展参政议政专项经费支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出：民营企业家人才培育及宣传工作经费支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指工商联机关用于干部职工培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：机关退休人员相关支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指市工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指市工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指工商联机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。           

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2020年部门预算公开参考样表（工商联）.xls