江油市人民法院2022年度部门预算编制说明

2022-03-29 14:42信息来源：法院阅读次数：

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江油市人民法院2022年

部门预算

第一部分 江油市人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市人民法院2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市人民法院2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分江油市人民法院概况

江油市人民法院

2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市人民法院职能简介。

1.依法审判应由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2.依法审判本院院长按照审判监督程序提出的各类再审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件。

3.受理人民群众来信来访，告诉、申诉、审查立案。

4.依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警务保障工作。

5.负责司法鉴定及其他专门性技术工作。

6.针对案件审理中发现的问题，提出司法建议，通过法院的审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

7.负责全院干警的思想政治、教育培训工作、按照权限管理法官、书记员、司法警察及本院其他司法行政人员。

8.负责本院的行政后勤保障工作、规划和实施本院财务装备工作和“两庭”建设。

9.负责本院的行政监察工作和党务、纪律检查和群团工作。

10.承办其他应由江油市人民法院负责的工作。

（二）江油市人民法院2022年重点工作。

一是以更高站位强化政治建设，在忠诚履职上激发新动力。

二是以更高质量推进审执工作，在护航大局上作出新贡献。

三是以更强力度严格公正司法，在司法为民上创造新成效。

四是以更大决心续推司法改革，在提质增效上谋求新突破。

五是以更严要求建设过硬队伍，在廉洁自律上树立新形象。

二、部门预算单位构成

江油市人民法院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分江油市人民法院

2022年部门预算表

一、部门收支总表
部门：江油市人民法院		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,058.23	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	1,675.56
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	218.67
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	54.67
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	109.34
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,058.23	本年支出合计	2,058.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	2,058.23	支出总计	2,058.23

二、部门收入总表

部门：江油市人民法院

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

2,058.23

2,058.23

239001

江油市人民法院

2,058.23

三、部门支出总表
部门：江油市人民法院									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,058.23	2,058.23
					2,058.23	2,058.23
				江油市人民法院	2,058.23	2,058.23
204	05	01	239001	行政运行	1,675.56	1,675.56
208	05	05	239001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78
208	05	06	239001	机关事业单位职业年金缴费支出	72.89	72.89
210	11	01	239001	行政单位医疗	54.67	54.67
221	02	01	239001	住房公积金	109.34	109.34

四、财政拨款收支预算总表
部门：江油市人民法院						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,058.23	一、本年支出	2,058.23	2,058.23
一般公共预算拨款收入	2,058.23	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出	1,675.56	1,675.56
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	218.67	218.67
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	54.67	54.67
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	109.34	109.34
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：江油市人民法院																															金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,058.23	2,058.23	2,058.23	2,058.23
				2,058.23	2,058.23	2,058.23	2,058.23
			江油市人民法院	2,058.23	2,058.23	2,058.23	2,058.23
			工资福利支出	1,693.23	1,693.23	1,693.23	1,693.23
			基本工资	491.98	491.98	491.98	491.98
301	01	239001	行政基本工资	491.98	491.98	491.98	491.98
			津贴补贴	384.75	384.75	384.75	384.75
301	02	239001	行政津贴补贴	384.75	384.75	384.75	384.75
			奖金	41.00	41.00	41.00	41.00
301	03	239001	行政奖金	41.00	41.00	41.00	41.00
			机关事业单位基本养老保险缴费	145.78	145.78	145.78	145.78
301	08	239001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	145.78	145.78	145.78	145.78
			职业年金缴费	72.89	72.89	72.89	72.89
301	09	239001	行政职业年金缴费	72.89	72.89	72.89	72.89
			职工基本医疗保险缴费	54.67	54.67	54.67	54.67
301	10	239001	行政职工基本医疗保险缴费	54.67	54.67	54.67	54.67
			其他社会保障缴费	5.54	5.54	5.54	5.54
301	12	239001	行政其他社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	5.47
301	12	239001	事业其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07
			住房公积金	109.34	109.34	109.34	109.34
301	13	239001	行政住房公积金	109.34	109.34	109.34	109.34
			其他工资福利支出	387.29	387.29	387.29	387.29
			商品和服务支出	361.92	361.92	361.92	361.92
			办公费	48.00	48.00	48.00	48.00
			手续费	0.30	0.30	0.30	0.30
			水费	3.50	3.50	3.50	3.50
			电费	36.00	36.00	36.00	36.00
			物业管理费	65.00	65.00	65.00	65.00
			差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00
			维修（护）费	40.00	40.00	40.00	40.00
			会议费	1.50	1.50	1.50	1.50
			培训费	13.00	13.00	13.00	13.00
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00
			劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00
			委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00
			工会经费	18.22	18.22	18.22	18.22
			福利费	14.76	14.76	14.76	14.76
			其他交通费用	91.64	91.64	91.64	91.64
			对个人和家庭的补助	3.08	3.08	3.08	3.08
			生活补助	2.94	2.94	2.94	2.94
			奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14

六、一般公共预算支出预算表
部门：江油市人民法院							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,058.23	2,058.23
					2,058.23	2,058.23
				江油市人民法院本级部门	2,058.23	2,058.23
204	05	01	239	行政运行	1,675.56	1,675.56
208	05	05	239	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78
208	05	06	239	机关事业单位职业年金缴费支出	72.89	72.89
210	11	01	239	行政单位医疗	54.67	54.67
221	02	01	239	住房公积金	109.34	109.34

七、一般公共预算基本支出预算表
部门：江油市人民法院						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,058.23	1,820.43	237.80
				2,058.23	1,820.43	237.80
		239001	江油市人民法院	2,058.23	1,820.43	237.80
		301	工资福利支出	1,693.23	1,693.23
301	01	30101	基本工资	491.98	491.98
301	01	3010101	行政基本工资	491.98	491.98
301	02	30102	津贴补贴	384.75	384.75
301	02	3010201	行政津贴补贴	384.75	384.75
301	03	30103	奖金	41.00	41.00
301	03	3010301	行政奖金	41.00	41.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.78	145.78
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	145.78	145.78
301	09	30109	职业年金缴费	72.89	72.89
301	09	3010901	行政职业年金缴费	72.89	72.89
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.67	54.67
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	54.67	54.67
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	5.47	5.47
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.07	0.07
301	13	30113	住房公积金	109.34	109.34
301	13	3011301	行政住房公积金	109.34	109.34
301	99	30199	其他工资福利支出	387.29	387.29
		302	商品和服务支出	361.92	124.12	237.80
302	01	30201	办公费	48.00		48.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	36.00		36.00
302	09	30209	物业管理费	65.00		65.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	18.22	18.22
302	29	30229	福利费	14.76	14.76
302	39	30239	其他交通费用	91.64	91.14	0.50
		303	对个人和家庭的补助	3.08	3.08
303	05	30305	生活补助	2.94	2.94
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14

八、一般公共预算项目支出预算表
部门：江油市人民法院					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：江油市人民法院							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.00					4.00
		4.00					4.00
239001	江油市人民法院	4.00					4.00

十、政府性基金预算支出预算表
部门：江油市人民法院							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：江油市人民法院							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表
部门：江油市人民法院							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计


十三、部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
江油市人民法院

十四、部门整体支出绩效目标表
（2022年度）

部门名称			江油市人民法院本级部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	一是以更高站位强化政治建设，在忠诚履职上激发新动力。		推进“两个坚持”专题教育常态化，深刻领悟“两个确立”决定性意义，始终做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。建立党史学习教育常态化、长效化制度机制，健全政治轮训制度，始终把习近平法治思想作为教育培训的核心课程、必训内容，深化政治教育、警示教育、英模教育。持续加强意识形态领域建设，做好重大敏感案件舆情风险排查、研判和应对，牢牢把握意识形态工作主动权。
	二是以更高质量推进审执工作，在护航大局上作出新贡献。		打好平安江油建设持久战，统筹发展与安全，从严从重打击网络诈骗、制毒贩毒、非法融资犯罪，着力让人民群众安全感更加充实、更可持续。打好市域社会治理协同战，深刻把握高质量发展要求，妥善化解民事、商事纠纷，树立善意、文明工作理念，着力营造稳定、透明、公平、可预期的法治化营商环境。打好污染防治攻坚战，落实最严格保护要求，高效审理破坏环境资源案件，加大生态保护、修护，着力打造天蓝地绿水净的自然环境。
	三是以更强力度严格公正司法，在司法为民上创造新成效。		把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为司法工作的出发点和落脚点，加强民生司法保障，在审执工作中准确把握促进共同富裕的深刻内涵和要求，大力践行和弘扬社会主义核心价值观。着眼纠纷化解菜单式选择、群众诉讼集约式服务，加快推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，探索和创新基层司法服务新模式，建设村、社区诉讼服务站，打通服务群众“最后一公里”。常态化开展“我为群众办实事”“涉民生专项执行”“法律七进”等活动，丰富便民利民举措，切实解决好人民群众在司法领域急难愁盼的问题。
	四是以更大决心续推司法改革，在提质增效上谋求新突破。		健全审判管理体系，积极构建院庭长主责管理、审管办职能管理、审判团队目标管理、员额法官自主管理、政工部门考核管理、纪检监察督察管理“六位一体”的大审管格局，实现全方位参与、全周期监督、全要素覆盖。坚定不移深化司法改革，深入推进四级法院审级职能定位改革、以审判为中心的刑事诉讼制度改革，加快完善繁简分流工作机制。加强新时代人民法庭工作，在法庭集约办公的基础上，完善服务网点建设和便民举措，更好服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要。
	五是以更严要求建设过硬队伍，在廉洁自律上树立新形象。		巩固深化队伍教育整顿成果，着力建设“清廉法院”“清廉法庭”，严格落实“三个规定”“八条禁令”，坚持季度述责述廉，从源头上预防和减少腐败现象。大力提升基层组织力，结合各支部实际打造特色亮点，形成政治引领、各具特色、培基铸魂的党建发展新格局。加强法院文化建设，开展“摈弃陈规陋习，弘扬时代新风”主题队建活动，从营造工作氛围、加强团队建设、丰富群团活动等方面增强干警凝聚力。加强司法能力建设，充分发挥专业法官会议作用，丰富业务培训内容和形式，在全院营造交流讨论、学习提高的浓厚氛围。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					2,058.23	2,058.23	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话、十九届六中全会、省委十一届十次全会、绵阳市委八届二次全会及江油市委十四届二次全会精神，坚持稳中求进、巩固提升，全力以赴做好2022年人民法院工作，为促进经济行稳致远、社会安定和谐提供有力司法保障。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		日常公用经费科目调整次数		≤12次
				全年人员经费科目调整次数		≤12次
				人员经费足额保障率		≥90%
		质量指标		日常公用经费预算编制准确率		≥90%
		时效指标		人员经费按时发放率		＝100%
	效益指标	经济效益指标		日常公用经费运转保障率		≥90%
				人员经费结余率		≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标		在职干警及编外长聘人员满意度		≥90%

第三部分江油市人民法院

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市人民法院2022年收支总预算2058.23万元（不含项目预算），比2021年收支预算总数减少562.69万元，主要原因是2022年项目预算尚未编制。

（一）收入预算情况

江油市人民法院2022年收入预算2058.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2058.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市人民法院2022年支出预算2058.23万元，其中：基本支出2058.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%，主要原因是2022年项目预算尚未编制。二、财政拨款收支预算情况说明

江油市人民法院2022年财政拨款收支总预算2058.23万元，比2021年财政拨款收支总预算减少562.69万元，主要原因是2022年项目预算尚未编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2058.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出1675.56万元、社会保障和就业支出218.67万元、卫生健康支出54.67万元以及住房保障支出109.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市人民法院2022年一般公共预算当年拨款2058.23万元，比2021年预算数减少562.69万元，主要原因是2022年项目预算尚未编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1675.56万元，占比81.41%；社会保障和就业支出218.67万元，占比10.62%；卫生健康支出54.67万元，占比2.66%；住房保障支出109.34万元，占比5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出—法院—行政运行：2022年预算数为1675.56万元，主要用于：人员经费和办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标:保障每月按时发放在职人员工资、津补贴以及日常办案办公的正常开展。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为145.78万元，主要用于:缴纳在职职工养老保险单位负担部分。绩效目标:保障在职职工养老保险按时缴纳。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：2022年预算数为72.89万元，主要用于:缴纳在职职工职业年金单位负担部分。绩效目标:保障在职职工职业年金按时缴纳。

4. 卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗：2022年预算数为54.67万元，主要用于:缴纳在职职工医疗保险单位负担部分。绩效目标:保障在职职工医疗保险按时缴纳。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2022年预算数为109.34万元，主要用于:缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。绩效目标:保障在职职工住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市人民法院2022年一般公共预算基本支出2058.23万元，其中：

人员经费1820.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费以及其他交通费用。

公用经费237.8万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托物业费及其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费70.2万元（公务用车运行维护费在中央省级政法转移支付资金中列支）。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算增长48.15%。主要原因是法院近年来审判业务工作交流和其他业务工作交流有所增加。

2022年公务接待费计划用于按照规定开展的法院审判业务工作交流和其他业务工作交流公务接待等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。主要原因是公务用车运行维护在中央及省级政法纪检监察转移支付资金中列支。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车22辆，其中：轿车16辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆，大型客、货车2辆。2022年安排公务用车运行维护费70.2万元，用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障.司法审判和司法执行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市人民法院机关运行经费财政拨款预算数为237.8万元，比2021年预算减少41.40%，主要原因是工会经费、福利费及其他交通费用本年度计入人员经费。

（二）政府采购情况

2022年，江油市人民法院安排政府采购预算393.2752万元，其中，政府采购货物预算273.2752万元；政府采购服务预算122万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市人民法院共有车辆22辆，其中，厅执法执勤用车22辆。部门价值100万元以上大型设备1台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年江油市人民法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，主要原因是因处于省以下法院、检察院财物统管改革过渡期尚未编制项目预算。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金（含中央转移支付资金）。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、公共安全－法院－行政运行：指法院各类基本支出。

4、公共安全－法院－般行政管理事务：指法院各类项目支出。

5、教育支出－进修及培训－培训支出：指法院用于干警培训的支出。

6、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政事业单位离退休：指法院开支的离休经费。

7、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：指法院缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：指法院缴纳的基本医疗保险经费。

10、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指法院缴纳的住房公积金。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障法院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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