江油市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

 一、基本职责及主要工作

(一）江油市残疾人联合会单位职能简介

江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要负责维护残疾人合法权益；协助政府制定、实施残疾人事业的政策、计划；组织协商残疾人康复、教育、就业等各项工作。

（二）2021年重点工作任务

2021年江油市残联将深入学习贯彻习近平总书记“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注”、“2020年全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”等重要论述精神，回应残疾人对美好生活的向往，聚焦加快推进残疾人小康进程目标，确保残疾人工作继续走在全市第一方阵。  

1、把残疾人事务放在民生改善、社会和谐、城市文明更特殊的位置，坚持普惠与特惠相结合、兜底保障与就业增收相结合，政府扶持、社会帮扶与残疾人自强自立相结合，促进残疾人事业与经济社会协调发展。

2、全面提高残疾人基本民生保障水平。加大社会救助力度，落实基本养老、医疗保险政策。建立完善福利补贴制度，加快发展托养服务。

3、增强残疾人自我发展能力。坚决打赢农村残疾人脱贫攻坚战，确保今年实现残疾人全部脱贫。依法推进按比例安置就业，积极促进集中就业，扶持多种形式灵活就业，强化职业技能培训等就业服务。

4、提升残疾人基本公共服务质量。强化残疾预防、康复服务，努力提高残疾人受教育水平，不断丰富残疾人精神文化生活，加强残疾人权益保障。

5、发挥社会力量和市场机制的作用。大力发展残疾人慈善事业，广泛开展志愿助残，培育残疾人专门协会和社会助残组织，加快发展残疾人服务产业。

6、强化残疾人工作保障。加强组织领导，深化残联改革，加大财政投入、设施建设、资源整合力度，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。

7、扎实开展残疾人“量服”工作，确保3万人以上残疾人的量服数据准确录入，深入开展“智慧量服”，结合“文明城市”等要求，加速推进江油残联残疾人事业科技化、现代化发展。

8、加强残疾人办证工作，完成残疾人的办证和换证工作，实施更换第三代《残疾人证》的前期准备工作。

9、确保残疾人各项补贴发放全部准确到位不遗漏。

10、对贫困村残疾人全面完成相应的帮扶措施，按江油市委市政府和上级残联总体要求扎实开展各项工作，保质保量完成各项工作指标。

11、积极跟进江油市托养中心项目建设。

12、对贫困村残疾人全面完成相应的帮扶措施，按照“精准扶贫”总体要求扎实开展各项工作，保质保量完成各项工作指标。

13、2021年是残疾人“十四五”规划的开启之年，扎实开展各项工作，争做绵阳市残联系统排头兵，着力为全江油残疾人朋友谋福祉。

二、部门预算单位构成

江油市残疾人联合会无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算475.69万元,比2020年收支预算总数减少6.37万元，主要原因是人员支出调整。

（一）收入预算情况

江油市残疾人联合会2021年收入预算475.69万元，其中：一般公共预算拨款收入475.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市残疾人联合会2021年支出预算475.69万元，其中：基本支出411.69万元，占86.55%；项目支出64万元，占13.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算475.69万元,比2020年财政拨款收支总预算减少6.37万元，主要原因是人员支出调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入475.69万元；支出包括：教育支出1.04万元、社会保障和就业支出461.40万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出8.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款475.69万元，比2020年预算数减少6.37万元，主要原因是人员支出调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.04万元,占0.22%；社会保障和就业支出461.40万元，占97%；卫生健康支出4.91万元，占1.03%；住房保障支出8.34万元，占1.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市残疾人联合会2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.04万元，主要用于：市残联干部职工培训方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.85万元，主要用于：保障市残联机关行政退休人员待遇的经费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.71万元，主要用于：按机关事业单位基本养老保险制度的规定缴纳市残联在职职工养老保险方面的支出。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）375.84万元，主要用于：保障市残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）16万元，主要用于：保障市残联为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）25万元，主要用于：解决2020年贫困白内障病人免费手术费用。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）23万元，主要用于：保障智慧量服工作经费的支出及除以上残疾人事业支出外的其他支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.91万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳市残联机关在职职工医疗保险费的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.34万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳市残联在职职工住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出475.69万元，其中：

人员经费402.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费8.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费较2020年预算下降6.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加3.33%主要原因是公务用车燃油费增加。

2021年无公务用车购置经费安排。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2021年无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为26.48万元，比2020年预算减少3.22万元，下降10.84%。

（二）政府采购情况说明

2021年，江油市残疾人联合会未安排政府采购预算。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，江油市残疾人联合会固定资产总额45.20万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市残疾人联合会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于市残联干部职工培训方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于保障市残联机关行政退休人员待遇的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按机关事业单位基本养老保险制度的规定缴纳市残联在职职工养老保险方面的支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于保障市残联机关正常运转的日常支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市残联为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于解决2020年贫困白内障病人手术费用补贴支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于保障智慧量服项目经费支出及金秋助学项目经费支出。

9.健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按行政事业单位医疗制度规定缴纳市残联机关在职职工医疗保险费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按住房公积金条例规定缴纳市残联在职职工住房公积金的支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

19.绩效目标：绩效目标是绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

2021年预算公开表.pdf    2021年预算绩效表.pdf