江油市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

    一、基本职责及主要工作

（一）江油市残疾人联合会单位职能简介

江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，主要负责维护残疾人合法权益；协助政府制定、实施残疾人事业的政策、计划；组织协商残疾人康复、教育、就业等项工作。

（二）2020年重点工作任务

1、继续学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实增强党员干部政治思想素养。

2、按照残疾人“十三五”规划扎实开展各项工作，提前和超额完成上级残联和市委市政府工作目标任务。

3、将各项残疾人民生实事工作全面抓好抓实。

4、扎实开展残疾人“量服”工作，确保3万人以上残疾人的量服数据准确录入，全面展开“智慧量服”，配合市委、市政府“智慧城市”发展战略，加速推进我市残疾人事业科技化、现代化发展。

5、加强残疾人办证工作，完成2500名残疾人的办证和换证工作。

6、确保残疾人各项补贴发放全部到位不遗漏。

7、对贫困村残疾人全面完成相应的帮扶措施，按市委市政府“精准扶贫”总体要求扎实开展各项工作，保质保量完成各项工作指标。

8、完成好市委市政府和上级残联各项中心工作。

二、部门预算单位构成

江油市残疾人联合会无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算482.06万元,比2019年收支预算总数减少9.35万元，主要原因是调整项目支出。

（一）收入预算情况

江油市残疾人联合会2020年收入预算482.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入482.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市残疾人联合会2020年支出预算482.06万元，其中：基本支出418.36万元，占86.79%；项目支出63.7万元，占13.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算482.06万元,比2019年财政拨款收支总预算减少9.35万元，主要原因是调整项目开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1.14万元、社会保障和就业支出467.11万元、卫生健康支出4.66万元、住房保障支出9.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款482.06万元，比2019年预算数减少9.35万元，主要原因是调整项目开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.14万元,占0.24%；社会保障和就业支出467.11万元，占96.89%；卫生健康支出4.66万元，占0.97%；住房保障支出9.15万元，占1.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市残疾人联合会2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.14万元，主要用于：市残联干部职工培训方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.76万元，主要用于：保障市残联机关行政退休人员待遇的经费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.83万元，主要用于：按机关事业单位基本养老保险制度的规定缴纳市残联在职职工养老保险方面的支出。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）383.82万元，主要用于：保障市残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）15.7万元，主要用于：保障市残联为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）25万元，主要用于：解决2020年贫困白内障病人免费手术费用。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）23万元，主要用于：保障智慧量服工作经费的支出及除以上残疾人事业支出外的其他支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.66万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳市残联机关在职行政编制职工医疗保险费的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.15万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳市残联在职职工住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出418.36万元，其中：

人员经费388.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费29.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.67，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。

（一）因公出国（境）经费0万元

（二）公务接待费较2019年预算下降3.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.33%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，从严控制公务车辆运行维护成本。

2020 年市残联无公务用车购置经费预算安排。                     

2020年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为29.70万元，比2019年预算增加11.11万元，增长59.76%。主要原因是：2020 年度将公务交通补贴纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2020年江油市残疾人联合会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江油市残疾人联合会固定资产总额43.22万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、无执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市残疾人联合会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于市残联干部职工培训方面的支出。

3.会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于保障市残联机关行政退休人员待遇的经费支出。

4.会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按机关事业单位基本养老保险制度的规定缴纳市残联在职职工养老保险方面的支出。

5.保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于保障市残联机关正常运转的日常支出。

6.保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市残联为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

7.保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于解决2020年贫困白内障病人免费手术费用支出。

8.保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于保障智慧量服项目经费支出及金秋助学项目经费支出。

9.健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按行政事业单位医疗制度规定缴纳市残联机关在职行政编制职工医疗保险费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按住房公积金条例规定缴纳市残联在职职工住房公积金的支出。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

19.绩效目标：绩效目标是绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监 督、衡量绩效。

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