江油市气象局2020年部门预算编制的说明

2020-06-02 15:18信息来源: 气象局阅读次数:
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江油市气象局

2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

(一)市气象局单位职能简介

江油市气象局单位性质是事业单位,机构数为1个。下设全额事业单位1个,自收自支事业单位1个。

主要职能:一、为当地服务的气象探测、气象预报、灾害性天气警报以及气象通信、气象科研和科技开发应用; 二、农业生产、农业综合开发、防汛抗旱和森林防火等的气象服务; 三、气候资源开发利用、气候环境保护和改善; 四、人工影响天气和防雷、防雾等气象防灾减灾; 五、新增加的专项气象服务和国家规定的需要由地方建设的其他服务。

(二)2020年重点工作任务

1)加强党的建设,落实全面从严治党要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,突出党的建设对各项工作的引领作用。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“两个责任”。

2)全力做好2020年气象服务工作

一是加强灾害性天气事件的会商分析,做好灾害性、关键性、转折性重大天气和短临天气的预报预警工作。二是做好预警短信平台的日常升级维护工作,保证预报预警信息发布及时有效,同时拓宽气象预警预报发布渠道。三是做好乡镇气象防灾减灾的目标考核工作,强化乡镇在气象防灾减灾中工作的主体作用。

3)全力做好安全生产工作

一是做好内部安全管理,特别是加强防雷和人影安全的培训管理,确保安全生产零事故。二是加强气象依法行政和易燃易爆重点场所防雷安全生产监管。

 4)加强人才引进和培养。

一是完善人才培养、培训和选拔机制,构建适应现代气象业务的人才队伍。二是加强地方编制招录,做好国家和地方气象机构编制统筹使用。三是做好现有人员教育培训工作,开展职业技能培训。

二、部门预算单位构成

市气象局为一级预算单位,无下属的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:国土海洋气象等支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算142.47万元,2019年收支预算总数减少19.49万元,主要原因是项目经费减少

(一)收入预算情况

市气象局2020年收入预算142.47万元,其中:一般公共预算拨款收入142.47万元,占100%

(二)支出预算情况

市气象局2020年支出预算142.47万元,其中:基本支出74.07万元,占51.99%;项目支出68.4万元,占48.01%

四、财政拨款收支预算情况说明

市气象局2020年财政拨款收支总预算142.47万元,2019年财政拨款收支总预算减少19.49万元,主要原因是项目经费减少

收入包括:本年一般公共预算拨款收入142.47万元;支出包括:国土海洋气象等支出132.72万元、教育支出0.38万元、社会保障和就业支出4.24万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出3.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市气象局2020年一般公共预算当年拨款142.47万元,比2019年预算数减少19.49万元,主要原因是项目经费减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

国土海洋气象等支出132.72万元,93.16%;教育支出0.38万元,占0.27%;社会保障和就业支出4.24万元,占2.98%;卫生健康支出2.09万元,占1.47%;住房保障支出3.04万元,占2.13%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市气象局2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)132.72万元,主要用于:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出,从而完成年初制定工作的目标

(二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)0.38万元,主要用于:干部进修及培训完成年初制定工作的目标。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.24万元,主要用于:主要用于单位人员支出以及按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金等支出。完成年初制定工作的目标。

(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.09万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。完成年初制定工作的目标。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.04万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初制定的工作目标。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市气象局2020年一般公共预算基本支出74.07万元,其中:

人员经费64.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费9.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平,均为0万元,未安排因公出国(境)活动。

(二)公务接待费为0.4万元,2019年预算增加0.08万元,主要原因是单位人员变化及按照市预算管理有关要求单位公用标准定额表标准产生的变化。

2020年公务接待费计划用于市气象局开展各项公务活动,主要是用于为气象事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年持平。主要原因是继续坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约,反对浪费的精神,严格压缩“三公”经费预算开支。

    单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,小型货车辆。2020年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车公务活动所需燃油、维修、保险等方面支出,主要保障人工影响天气,气象灾害调查,乡镇自动站维护工作的顺利开展和市委市政府下达的工作任务顺利完成。

八、政府性基金预算支出情况说明

市气象局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市气象局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,江油市气象局机关运行经费财政拨款预算为9.35万元,比2019年预算增加1.23万元,增长15.15%。主要原因是单位人员变化及按照市预算管理有关要求单位公用标准定额表标准产生的变化。

(二)政府采购情况说明

2020年,安排政府采购预算0万元。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市气象局固定资产总额20.53万元。共有车辆1辆,其中,保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2020市气象局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、自然资源海洋气象等支出(220类),指反映政府用于自然资源管理等方面的支出。

气象事务(05款),反映用于气象事务方面的支出。

气象事业机构(04项):反映气象事业单位的基本支出。

其他气象事务支出(99项):反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

3、教育支出(205类),指反映政府教育事务支出。

进修及培训(08款),指反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出(03项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

4、社会保障和就业(208类),反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(05款),指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(02项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(210类),指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业医疗(11款),批反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(01项),指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房保障支出(221类),指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(02款),指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(01项),指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年气象局部门预算公开.xls