四川江油高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算编制的说明

2020-06-03 15:01信息来源: 江油高新区阅读次数:
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一、基本职责及主要工作

(一)单位职责

四川江油高新技术产业园区管理委员会是由江油市委、市政府代管的绵阳市委、市政府的派出机构,其基本职能是在四川江油高新技术产业园区规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、项目建设、服务企业、发展经济,同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。

(二)2020年重点工作任务

2020年,四川江油高新区将深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央、省委、绵阳市委经济工作会议精神,扎实抓好省委十一届三次、四次、五次、六次全会和绵阳市委七届五次、六次、七次、八次全会以及江油市委十三届四次、五次、六次、七次、八次全会各项决策部署落实,围绕“工业强市、产业兴市”发展战略,聚焦“建千亿园区、创省级一流”发展目标,坚持党建引领凝聚发展合力、改革创新催生发展动力,铆足干劲推动项目建设提速、做优服务促进企业提质增效、精准发力提升项目招引质量,计划全年完成固定资产投资36亿元、国内省外到位资金20亿元、全年区属规模工业企业总产值达到167亿元(增长17.6%)、利润总额达到9亿元(增长5.9%)、区属高新技术产业营业收入占比超过50%,在推动高新区高质量发展的同时,为江油全面建成小康社会和经济社会发展作出应有的贡献。

1、坚决打赢疫情防控总体战役。构建横向到边、纵向到底的网格化管理体系,指导企业制定疫情防控工作方案和应急预案,及时解决企业和项目在防疫物资、用工保障、物流运输等方面的困难问题,提振企业发展信心,确保园区复工复产率高于全市平均水平,指导企业用好援企稳岗支持政策,最大限度降低疫情对企业发展和项目建设的影响。

2、优化提升园区建设管理水平。加快推进铁东路南段、东山路南段道路项目、龙凤工业集中区基础设施PPP项目和含增工业集中区基础设施项目建设,做好园区雨污水管网维护。梳理已签约未建设项目,对投资方履约情况进行评估,依法收回闲置土地,加大征地拆迁力度,积极协调申报用地指标,保证园区可用净地1000亩以上;完成3C标准厂房建设、启动信实物资标准厂房建设,新建标准厂房近10万平米,基本完成龙凤工业集中区标准厂房PPP项目前期工作;清理建成企业闲置厂房,提高厂房利用率。高质量编制江油高新区“十四五”发展规划;启动高新区扩区调位工作,进一步拓展发展空间,统筹推进装备制造产业园(龙凤工业集中区)、新材料产业园(含增工业集中区)建设发展;密切对接江油市国土空间规划编制,科学调整高新区和龙凤工业集中区、含增工业集中区规划。聘请专家对重点企业进行安全风险评估,全面落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,确保隐患整改率达到100%,持续推进“安全生产标准化”建设;全面排查梳理整改环境问题,织密环保监管网格,对工业污染源和建设项目做到常态化检查,规范民营标准厂房物业管理,常态化抓好环境整治;启动园区规划环评修编和“水气土协同预警体系”建设,完成省级绿色园区创建。

3、全力推动项目建设提速提效。全力保障项目水、电、气等要素需求,密切跟进项目建设进度,全年推动中兴•江油西南物联网产业园、神光石英核变装置关键材料拓展应用示范等续建项目28个(其中含增3个、龙凤2个),新松智能制造产业基地、泰潽贯迩高端无缝钢管生产线、光巨新材料技改等新开工项目24个(其中含增4个、龙凤3个),完成竣工项目23个(其中含增3个、龙凤2个)。

4、精准发力提升招商引资质量。新签约一批委托招商代理机构,紧密联系园区企业信息,深化“互联网+招商”、委托招商、基金招商方式,进一步拓展信息渠道。围绕金属非金属新材料、智能制造、光电显示、总部经济、现代服务业等重点产业发展方向,包装推介一批符合产业发展趋势和吸引投资者意向的项目,精准发力,重点招引有利于推动延链补链强链、产业规模壮大、亩均产出高的优质项目,计划跟踪洽谈项目不少于60个,包装推介项目不少于15个。全年计划国内省外到位资金20亿元,引进10亿元以上1个、5亿元以上1个、1亿元以上4个、5000万元以上7个、2000万元以上12个,确保3户招引企业年内达到规模以上。

5、做实服务促进企业提质增效。通过召开会议、企业沙龙等多种形式加强人才引进、金融支持、研究开发、科技创新等政策的宣传;组织开展企业相互走访活动,促进加强协作配套。协助企业用好“园保贷”“应急转贷”“设备仪器贷”“税易贷”等金融产品,用活江油工业发展引导基金,协调银通担保公司加大对高新区企业服务力度,指导工投公司做好供应链金融服务,加强银政企对接。全面宣传市政府出台的技改支持政策,推进星联电子、光巨新材料、六合特材、神光石英、蜀玉实业等重点技改项目实施。全年实现区属规模工业总产值167亿元(增长17.6%)、主营业务收入157亿元(增长12.9%)、利润总额9亿元(增长5.9%),培育高新技术企业3户、达到24户,区属高新技术产业营业收入占比超过50%,新增规上工业企业8户、达到59户,新增科技型中小企业30户,力争在本年内完成省级孵化器创建。

6、抓牢党建夯实园区发展保障。坚持把作风建设摆在突出位置,不断强化干部职工担当意识、责任意识,坚决杜绝“庸懒散浮拖”现象,“不为不办找理由、只为办好想办法”,打造一支求真务实、真抓实干的干部队伍。加强企业党员队伍后备力量培训,积极发展新建非公党组织;常态化规范化开展“三会一课”以及党员民主评议工作;抓好企业党组织党群活动阵地建设,指导六合锻造党支部、清香园党委争创绵阳市示范党组织,全面推行企业先进党员职工“导师带徒”“工作责任区”、党员“一季度一实事”等活动。深入推进全面从严治党,严格贯彻落实中央八项规定精神,驰而不息纠“四风”,坚持把纪律和规矩挺在前面,加强作风效能建设,着力保障重大项目顺利推进,持续打造优质高效的营商环境,为高新区经济发展提供坚强的纪律保障。

二、部门预算单位构成

四川江油高新技术产业园区管理委员会属于行政单位,执行行政单位会计制度,下设全额拨款事业单位1个,为四川江油高新技术产业园区招商服务中心,但招商服务中心未进行独立核算,单位预算拨款统一由江油财政局拨付到管委会账户。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2020年收支总预算887.32万元,比2019年收支预算总数减少25.13万元,主要原因是压缩项目支出预算。

(一)收入预算情况

高新区2020年收入预算887.32万元,其中:一般公共预算拨款收入887.32万元,占100%。

(二)支出预算情况

高新区2020年支出预算887.32万元,其中:基本支出642.52万元,占72.41%;项目支出244.8万元,占27.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

高新区2020年财政拨款收支总预算887.32万元,比2019年财政拨款收支总预算减少25.13万元,主要原因是压缩项目支出预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入887.32万元;支出包括::一般公共服务支出241.61万元、教育支出5.09万元、科学技术支出95万元、社会保障和就业支出68.36万元、卫生健康支出22.07万元、城乡社区支出414.51万元、住房保障支出40.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区2020年一般公共预算当年拨款887.32万元,比2019年预算数减少25.13万元,主要原因是压缩项目支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出241.61万元,占27.23%;教育支出5.09万元,占0.57%;科学技术支出95万元,占10.71%;社会保障和就业支出68.36万元,占7.71%;卫生健康支出22.07万元,占2.49%;城乡社区支出414.51万元,占46.71%;住房保障支出40.68万元,占4.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

四川江油高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)241.61万元,主要用于:高新区管委会正常运转的基本支出,包括行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)5.09万元,主要用于:职工进修及培训费用。

3、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)95万元,主要用于:高新区基层党建工作以及招商引资专项工作经费支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)4.16万元,主要用于:高新区行政单位退休人员的退休经费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)7.29万元,主要用于:高新区事业单位退休人员的退休经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.91万元,主要用于:高新区行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项)9.8万元,主要用于:高新区行政人员的医疗保险单位支出部分的费用。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)12.27万元,主要用于:高新区事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)414.51万元,主要用于:高新区招商服务中心正常运转的人员经费和日常公用经费的支出以及高新区运转经费支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.68万元,主要用于:高新区行政事业人员缴纳住房公积金单位应承担的费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

高新区2020年一般公共预算基本支出642.52万元,其中:

人员经费544.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费97.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费13.5万元,无公务用车购置及运行维护费。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是2019、2020年均无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费较2019年预算下降3.57%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、商务考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是公务用车全由市机关事务局统一管理,2019、2020年本单位无公务用车。

2020年无车辆购置经费以及运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

高新区2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

高新区2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,四川江油高新区机关运行经费财政拨款预算为642.52万元,比2019年预算增加2.07万元,增长0.32%。

(二)政府采购情况说明

2020年,安排政府采购预算20万元,主要用于采购江油高新技术产业园区省级绿色园区创建调研项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,高新区所属各预算单位固定资产总额114.37万元,均属办公用电脑以及桌椅等资产。无共有车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年高新区所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指职工进修及培训费用。

4、科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指高新区基层党建工作以及招商引资专项经费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指专项运转经费以及事业单位的基本支出。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表4-2. 政府性基金项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2020年部门预算项目绩效目标

四川江油高新区2020年部门预算公开表.xls