江油市教育和体育局中央对地方转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中职质量提升计划 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 教育部 | ||||||
地方主管部门 | 江油市财政局 江油市教育和体育局 | 资金使用单位 | 江油市职业中学校 | ||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 300 | 300 | 300 | 100% | |||
其中:中央补助 | 240 | 240 | 240 | 100% | |||
地方资金 | 60 | 60 | 60 | 100% | |||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
一体机采购计划38.138万;会计高考技能比赛平台项目计划58万;学生课桌椅项目(400套)计划7.04万;教学及办公设施设备42万;江油职中3D支机房采购项目126.84万;幼教专业数码钢琴教育设备采购27.982万。 | 设备招标采购工作全部完成,设施设备(软件)安装到位,投入教学使用,首付款(中标价的95%)已经在2021年12月前完成支付。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 项目包括的子项目 | 6项 | 6项 | |||
电脑(包括云终端机) | 122台 | 122台 | |||||
教学电子钢琴 | 29套 | 29套 | |||||
教学一体机(示教电子白板) | 8套 | 8套 | |||||
学生课桌椅 | 400套 | 400套 | |||||
教学软件 | 3套 | 3套 | |||||
质量指标 | 设施设备 | 合格及以上 | 合格及以上 | ||||
软件 | 自主版权或授权 | 自主版权或授权 | |||||
时效指标 | 采购并安装到位 | 7个月 | 5个月 | ||||
成本指标 | 设施设备询价价格 | 低于或等于 | 低于或等于 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
||||||
社会效益 指标 |
受益学生 | ≥2200人 | 2400人 | ||||
生态效益 指标 |
|||||||
可持续影响指标 | 学校发展的持续性 | ≥8年 | ≥8年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
授课教师满意度 | ≥99% | 99% | |||
学生满意度 | ≥99% | 99% | |||||
说明 | 无 | ||||||
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |