江油市经济合作局2022年部门预算编制说明

江油市经济合作局

2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）市经济合作局单位职能简介

市经合局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策并组织实施。

2.承担对外开放、招商引资、经济合作重要政策文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据和建议；建立招商引资、经济合作信息网络。

3.负责统筹招商引资工作；负责大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订招商引资考核意见。

4.承担建立重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责招商引资项目的策划、包装、推介及项目库的搜集、筛选工作；组织重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务工作。

5.负责外商投资促进和管理工作，牵头拟订外商投资政策并组织实施。承担为外商投资提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

6.负责投资促进和招商引资对外宣传工作，建立与国内外的信息交流机制，掌握招商引资动态；会同有关部门做好投资软环境建设，协调处理外来投资反映出的问题。

7.负责推动港澳台地区经贸合作交流有关工作；负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和大型会议的有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

（二）2022年重点工作任务

  依托“一基地一集群”产业体系和“一区多园一走廊”空间布局为载体，坚持“提质增效”阶段目标不动摇，强化精准、专业、集约招商，做深做实建链、补链、延链、强链文章，提升产业链供应链价值链现代化水平，助建中国西部特钢基地和非金属材料基地以及绵阳先进结构材料产业功能区。

1.实施存量招商巩固行动。从“聚相关”着眼，围绕攀长钢的产业技改升级、长祥特钢与何满潮院士合作的NPR项目、六合锻造与中国钢铁研究院合作项目等老牌企业技改提升项目以及融通高科锂电池正极材料项目、中来8GW光伏电项目、华拓光模块项目等新材料产业的优势资源，深度挖潜，在优势存量资源中获取一批高质量、高效益的大项目好项目，促进重点产业集聚集群集约发展，推动招商引资取得事半功倍的实效。

2.实施增量招引提升行动。从“抓龙头”着眼，紧紧围绕龙头企业和重点行业领域两个方面寻求突破。围绕新材料、装备制造、电子信息等现有重点产业，持续追踪融通高科锂电池正极材料、西屏抽水蓄能电站、中来光伏电池、国能燃气发电、蜀道集团重大交通基础设施、卓信川北食材交易中心等一批重点在谈项目，组建市领导牵头、市级部门、园区和乡镇负责的招商工作专班，“一对一”精准发力，全力促履约落地，实现新兴产业的突破，打造培育新的产业支撑。

3.推动项目落地专项行动。从“促成效”着眼，按照“储备一批、在谈一批、签约一批、开工一批”梯次推进思路，充分发挥企业主体责任和市级相关部门服务职能，建立标准化台账式项目追踪机制，推动一批签约未落地重大项目加快建成投产，切实推动招商项目加快转换为全市固定资产投资的新增量、产业发展的新增量和经济发展的新增量。

4.深入实施协同招商行动。从“集合力”着眼，主动向绵阳市局争取支持，积极融入绵阳协同招商大格局，整合经合局、相关市级部门、园区和乡镇招商力量，充分发挥企业家招商引资主体作用，充分汇聚形成强大的招商工作合力。坚持“管行业管招商、管产业管招商”基本原则，与发挥市场主体资源优势作用相结合，充分借智借力政府性基金、龙头企业、行业协会、社会资本等市场力量，进一步提升招商实效。

二、部门预算单位构成

江油市经济合作局下属一个事业单位，江油市投资服务中心，未单独列入预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算782.19万元,比2021年收支预算总数减少5.76万元，主要原因是2021年12月新调出1人，人员基本支出减少。

（一）收入预算情况

江油市经济合作局2022年收入预算782.19万元，其中：一般公共预算拨款收入782.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市经济合作局2022年支出预算782.19万元，其中：基本支出267.19万元，占34.16%；项目支出515万元，占65.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市经济合作局2022年财政拨款收支总预算782.19万元,比2021年财政拨款收支总预算减少5.76万元，主要原因是2021年12月新调出1人，人员基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入782.19万元；支出包括：一般公共服务支出721.92万元、教育支出2.31万元、社会保障和就业支出25.88万元、卫生健康支出12.69万元、住房保障支出19.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市经济合作局2022年一般公共预算当年拨款782.19万元，比2021年预算数减少5.76万元，主要原因是2021年12月新调出1人，人员基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出721.92万元,占92.29%；教育支出2.31万元，占0.3%；社会保障和就业支出25.88万元，占3.31%；卫生健康支出12.69万元，占1.62%；住房保障支出19.39万元，占2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市经济合作局2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算数为88.84万元，主要用于：局机关公务员人员工资、日常运转等基本支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算数为118.08万元，主要用于投资服务中心事业人员工资、日常运转等基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为2万元，主要用于：党建经费支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为513万元，主要用于：完成市上招商引资任务的年度项目支出。主要包括：招商引资综合业务费用、产业科招商经费、驻外服务中心专项经费。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为2.31万元，主要用于：职工人员培训支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.03万元，主要用于：退休人员其他商品和服务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）预算数为25.85万元，主要用于：单位职工养老保险单位部分费用支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为4.42万元，主要用于：公务员医疗保险单位部分支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.27万元，主要用于：事业人员医疗保险单位部分费用支出。

5.住房保障来（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.39万元，主要用于：职工住房公积金单位部分费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市经济合作局2022年一般公共预算基本支出267.19万元，其中：

人员经费231.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费35.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数30.5万元，无因公出国（境）经费，公务接待费30.5万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）2021、2022年均无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费与2021年相比持平。公务接待费在物价上涨的情况下仍然持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2022年公务接待费计划用于执行公务、开展招商引资接待客商产生的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年、2022年本单位均未安排公务用车购置及运行维护费，公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市经济合作局机关运行经费财政拨款预算为35.89万元，比2021年预算增加12.61万元，增加54.17%。

（二）政府采购情况说明

2022年，本单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市经济合作局固定资产总额27.47万元。无车辆，无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年江油市经济合作局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于联系村、社区帮扶资金项目支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关用于招商引资接待客商费用支出、驻外人员差旅费支出、市级领导外出洽谈项目差旅费支出、招商引资战略合作经费支出、举办招商引资推介会等支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指投资服务中心保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关用于干部职工培训的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费用支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指投资服务中心用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

江油市经济合作局2022年部门预算公开表.pdf