江油市机关事务服务中心2022年单位预算

2022-03-21 17:19信息来源: 机关事务中心阅读次数:
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 第一部分 江油市机关事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 江油市机关事务服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(单位经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市机关事务服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 江油市机关事务服务中心概况

 

江油市机关事务服务中心

2022年单位预算

   

一、基本职能及主要工作

(一)江油市机关事务服务中心职能简介。

1.贯彻落实党中央、国务院关于机关事务工作的方针、政策和省、绵阳市、江油市的决策部署。参与拟订市本级机关事务服务工作的规章制度;参与确定机关后勤服务项目和标准,合理配置和节约使用后勤服务资源。

2.负责“四套班子”集中办公区和党政综合办公区办公用房及配套设备的统一管理调配。

3.参与拟订集中管理的一般公务用车管理制度;负责集中管理的一般公务用车的调度、使用和维护工作。

4.负责“四套班子”集中办公区和党政综合办公区的物业管理、绿化管理、安全保卫、食堂等后勤保障服务工作,协助做好会议服务工作。

5.承担上级交办的其他工作任务。

(二)江油市机关事务服务中心2022年重点工作。

1.突出思想政治教育,提升整体素质。以学习型党支部建设为目标,严格落实“三会一课”、主题党日、党费收缴、党员民主评议、组织生活会等各项基本制度。不断深化党史学习教育成果,坚持边学边用,注重学用结合,真正将学习成果转化为工作能力,不断增强全体党员的宗旨意识和责任意识,树立正确的世界观、人生观、价值观。通过社区共建、党员“双报到”的方式,继续深入开展志愿者服务活动。结合“三八”、“七一”、国庆等节日,组织开展文体活动,营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的氛围,做好关爱女职工、困难家庭工作,让干部职工感受到组织的关怀和温暖。

2.突出党风廉政建设,提升队伍形象。一是坚持把党风廉政建设作为中心内在要求,推动党员深入学习掌握《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等党纪党规,充分运用中心工作微信群、中心主任、支部书记上廉政党课等方式深化廉政教育,及时将市委市府推送的纪律条款解读,典型违纪案件通报,中央和省市重要会议精神在工作微信群中转发,督促党员干部时刻绷紧纪律之弦。二是严格执行“三重一大”制度,不断改进工作作风。三是持续发挥中心工作督查组的作用。对疫情防控、工作纪律、重点工作安排开展专项督查,及时在工作微信群通报督查情况,把机关事务服务的口碑建立在高效、优良、满意的服务质量上。

3.突出机关事务管理,提升服务水平。一是创优物业管理。持续发挥大物业管理的联动作用,将办公区域疫情防控工作常态化,把“疫情不进办公区”作为工作总目标,全面提升保安、保洁、绿化养护及综合维修水平。二是创优食堂品质服务。完善食堂日常监督管理机制,强化对食堂的监督、检查,持续加大明厨亮灶、食品卫生、原料品质的监管力度。结合标准化试点工作,着力菜品专研、厨师服务员工作流程培训,提升干部职工的幸福指数。打造食堂文化,持续开展“光盘行动”,营造温馨就餐氛围,做好舌尖上服务。三是创优会议精细保障。细化会议服务流程和工作规范,简约接待、热情周到、精细精致,切实提高会议服务质量。四是创优车辆动态监管。加强公务用车日常维护和动态监管,强化车辆卫星定位、平台派车、定点停放、定点维修、定点加油,加强司勤人员的出车礼仪、交通警示培训,提升车辆服务管理水平,保障公务用车平稳有序。切实做好乡镇改革“后半篇”文章,协助政府办有序完成乡镇公车更新采购工作;五是优化公共机构节能管理。结合《绵阳市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》,抓好落实细化任务,重点推进:垃圾分类、禁塑工作、既有建筑节能改造、节约型单位创建、充电装配置、重点用能单位能源审计、节能检测项目建设等工作。六是逗硬标准化建设。按照绵阳市机关事务管理局要求,结合江油机关事务工作实际,就机关食堂、公务用车、会议服务、物业管理、公共机构节能、机关办公六大板块进行标准化培训,制定标准实施监督检查计划,以标准化建设为契机,把后勤保障工作做精做细,“让标准成为习惯,让习惯贯穿于标准”。

二、单位预算单位构成

江油市机关事务服务中心有独立编制机构1个,属一级预算事业单位,下面无二级预算单位。下设4个股室,包括:办公室、后勤事务股、安全保卫股、物业管理股。

 

第二部分 江油市机关事务服务中心

2022年单位预算表

(见附件)

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(经济分类科目)(公开2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

十三、政府采购支出预算表(公开表6

十四、单位预算项目支出绩效目标表(公开表7

 

第三部分 江油市机关事务服务中心

2022年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算3278.17万元,2021年收支预算总数2450.51万元增加827.66万元,主要原因是公务用车购置经费、两大办公区运行经费等增加。

(一)收入预算情况

江油市机关事务服务中心2022年收入预算3278.17万元,其中:一般公共预算拨款收入3278.17万元,占100%

(二)支出预算情况

江油市机关事务服务中心2022年支出预算3278.17万元,其中:基本支出1352.17 万元,占41.25%;项目支出1926万元,占58.75%

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算3278.17万元,2021年财政拨款收支总预算2450.51万元增加827.66万元,主要原因是公务用车购置经费、两大办公区运行经费等增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3278.17万元;支出包括:一般公共服务支出3262.15万元、社会保障和就业支出7.21万元、卫生健康支出3.4万元、住房保障支出5.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款3278.17万元,比2021年预算数2450.51万元增加827.66万元,主要原因是公务用车购置经费、两大办公区运行经费等增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3262.15万元,99.51%;社会保障和就业支出7.21万元,占0.02%;卫生健康支出3.4万元,占0.01%;住房保障支出5.41万元,占0.02%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市机关事务服务中心2022年单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年预算数为2997万元,主要用于:保障两大办公区(四大班子办公大楼和党政综合办公大楼)的运行维修(护)、水电、物业、打字室、清洁卫生、安全保卫、消防管理、监控运行维护、电梯运行维护、会务、食堂等后勤保障服务经费支出;聘用人员(含食堂服务、司勤人员等)基本工资、津补贴、社保缴费等劳务费用支出以及日常办公支出; 
  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为265.15万元,主要用于:保障机关事务服务中心机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为7.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.4万元,主要用于:中心机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.41万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出1352.17万元,其中:人员经费1134.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资和福利支出(聘用人员薪酬)等支出。

公用经费218.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数901.73万元,其中:公务接待费1.03万元,公务用车购置及运行维护费900.70万元。

(一)2022年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费1.03万元,与2021年预算持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费900.70万元,较2021年增加499.91万元,增长120.47%,主要原因是公务用车更新购置经费增加,因全市23个乡镇和1个街道办以及由我中心统一管理的应急保障公务用车超长车龄车辆多、带病运行车辆多、须强制报废车辆多等问题,更新购置越野车24辆、轿车20辆。其中:公务用车运行维护费200.70万元,与2021年基本持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制支出、压减运行成本。

单位现有公务用车92辆,其中:轿车53辆、越野车26辆、小型客车9辆,大中型客车3辆,其他车型(皮卡)1辆。

2022年安排公务用车购置经费700万元,拟新购公务用车44辆。其中:购置越野车24辆,用于23个乡镇和1个街道应急保障公务用车更新,安排经费407.52万元;购置轿车20辆,主要用于应急保障公务用车更新,安排经费292.48万元。

2022年安排公务用车运行维护费200.70万元,包括公车改革后市级部门集中统一管理的应急保障用车92辆的运行维护费,用于92辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障市级部门工作调研、乡村振兴、监督检查、农村综合改革等应急保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,江油市机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为2145.69万元,比2021年预算1118.93万元增加1026.76万元,增长91.76%。主要原因主要原因是公务用车购置经费、两大办公区运行经费等增加。

(二)政府采购情况

2022年,江油市机关事务服务中心安排政府采购预算504.4万元,主要用于采购安保物业服务、保洁服务、消防维护及会务接待服务等服务类支出。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,江油市机关事务服务中心所属固定资产总额3254.27万元。共有车辆92辆,其中,保留应急保障公务用车92辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年单位预算安排购置公务用车44辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年江油市机关事务服务中心按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个,涉及预算1926万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目10个,涉及预算1926万元。

 

第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)机关服务(项):指为市委、市政府正常运行提供服务的支出。

指市委、市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机关事务(款)事业运行(项):指中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
   
(四)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指中心机关用于干部职工培训的支出。 
   
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指中心机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
   
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗支出(项):指中心机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。 
   
(七)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指用于中心机关职工住房公积金。 
   
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

江油市机关事务服务中心2022年单位预算公开表(附件).pdf