江油市机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职责及主要工作

（一）市机关事务服务中心单位职能简介

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，负责拟订江油市级机关事务服务工作的规章制度、实施办法并组织实施；确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

2.会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准，制定市本级国有资产管理具体办法并组织实施；组织协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、整合调配、资产处理等工作。

3.根据国家有关政策和规定，会同有关部门拟定市级机关、事业单位办公用房、办公设备配置使用的管理制度和工作计划，并负责牵头协调和组织实施。

4.贯彻落实改革公务用车制度，负责拟订市级机关、事业单位公务车辆管理制度并组织指导实施；直接负责市委、市政府机关车辆的调度和管理；负责对进入集中办公区机关、事业单位车辆保险、加油、维修等定点工作，降低运行成本。

5.负责四套班子集中办公区和党政综合办公区的物业管理工作，负责四套班子集中办公区和党政综合办公区的绿化、环境保护、消防管理工作；负责四套班子集中办公区和党政综合办公区食堂等后勤保障服务工作。

6.牵头负责市委、市政府机关和集中办公区会议室的管理协调和有关会务工作。

7.负责市委、市政府机关和集中办公区安全保卫工作，负责维护市委、市政府机关和集中办公区正常工作秩序。

8.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作任务

2021年，机关事务服务中心将继续紧紧围绕江油市委、市政府中心工作，注重管理创新，改进服务方式，紧盯目标任务抓落实，进一步增强责任感和紧迫感，以改革创新和服务保障为重点，持续推进机关事务标准化建设，进一步提升公务用车管理能力、抓好安全保卫工作、提升物业服务水平，同时高标准做精做细食堂服务，持续为四套班子集中办公区和党政综合办公区提供强有力的后勤保障服务。

二、部门预算单位构成

本单位有独立编制机构1个，属一级预算事业单位，下面无二级预算单位。下设4个股室，包括：办公室、后勤事务股、安全保卫股、物业管理股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算2450.51万元,比2020年收支预算总数1868.66万元增加581.85万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

本单位2021年收入预算2450.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2450.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2021年支出预算2450.51万元，其中：基本支出1348.51 万元，占55.03%；项目支出1102万元，占44.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支总预算2450.51万元,比2020年财政拨款收支总预算1868.66万元增加581.85万元，主要原因是主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2450.51万元；支出包括：一般公共服务支出2436.63 万元、教育支出0.54万元、社会保障和就业支出6.07万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出4.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2450.51万元，比2020年预算数1868.66万元增加581.85万元，主要原因是主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2436.63万元,占99.43%；教育支出0.64万元，占0.02%；社会保障和就业支出6.07万元，占0.25%；卫生健康支出2.93万元，占0.12%；住房保障支出4.34万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市机关事务服务中心2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为1973万元，主要用于：保障两大办公区（四大班子办公大楼和党政综合办公大楼）的运行维修（护）、水电、物业、打字室、清洁卫生、安全保卫、消防管理、监控运行维护、电梯运行维护、会务、食堂等后勤保障服务经费支出；聘用人员（含食堂服务、司勤人员等）基本工资、津补贴、社保缴费等劳务费用支出以及日常办公支出； 
　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为263.63万元，主要用于：保障机关事务服务中心机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费等。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0.54万元，主要用于：在职人员参加外部培训等经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.93万元，主要用于：中心机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1348.51万元，其中：

人员经费1131.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资和福利支出（聘用人员薪酬）等支出。

公用经费216.97元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数401.82万元，其中：公务接待费1.03万元，公务用车购置及运行维护费400.79万元。

（一）2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费1.03万元，与2020年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费400.79万元，其中：公务用车运行维护费200.79万元，与2020年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制支出、压减运行成本。

单位现有公务用车93辆，其中：轿车53辆、越野车27辆、小型客车9辆，大中型客车3辆，其他车型（皮卡）1辆。

2021年安排公务用车购置经费200万元，拟新购公务用车10辆。其中：购置轿车6辆，安排经费100万元；越野车2辆，安排50万元；商务车2辆，安排经费50万元。主要用于应急保障公务用车更新。

2021年安排公务用车运行维护费200.79万元，包括公车改革后市级部门集中统一管理的应急保障用车93辆的运行维护费，用于93辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市级部门工作调研、乡村振兴、监督检查、农村综合改革等应急保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算为1118.93万元，比2020年预算1652.91万元减少533.98万元，下降32.31%。主要原因一是项目减少，二坚持厉行节约、压减一般性支出，从而降低运行成本。

（二）政府采购情况说明

2021年，安排政府采购预算390万元，主要用于采购安保物业服务、保洁服务、消防维护、监控维护、电梯维护、绿化维护及会务接待服务等服务类支出。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位所属各预算单位固定资产总额2930.91万元。共有车辆93辆，其中，保留公务用车93辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算安排购置公务用车10辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年本单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项）：指为市委、市政府正常运行提供服务的支出。

指市委、市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
    （四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心机关用于干部职工培训的支出。 
    （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
    （六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）：指中心机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。 
    （七）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指用于中心机关职工住房公积金。 
    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 江油市机关事务服务中心-2021年部门预算公开表.pdf
江油市机关事务服务中心2021年项目绩效表.pdf