江油市红十字会2020年部门预算编制的说明

江油市红十字会

2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）市红十字会单位职能简介

江油市红十字会主要职责是开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助以及展人道领域的社会服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，

1、依照中国红十字会宗旨、性质，任务，指导我市红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。
    2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助。
   3、开展人道领域的社会服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。
   4、开展红十字青少年活动。
   5、参加国际人道主义救援工作。
   6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
   7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）2020年重点工作任务

1、继续做好《中国红十字会会法》的宣传普及，认真贯彻落实国务院、四川省、绵阳市和江油市人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》精神。

2、继续做好 “三救” （应急救灾、应急救护、应急救助）和 “三献” （无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献）相关工作。

3、大力开展应急救护知识普及培训工作。按照应急救护培训要求，完善培训资料、教具，有计划的开展初级卫生救护培训，切实开展好应急救护知识培训“五进”活动.

4、继续做好永胜镇红庙村生计基金的投放使用和监督管理。

5、依法开展筹资募集工作，加大募捐力度，增强社会救助能力。继续做好救灾、助学、应对突发自然灾害和特困群众的疾病救助。

6、广泛宣传红十字运动知识，提高广大市民对红十字会的公信力和认知度，积极向社会传播红十字会性质、宗旨。

7、积极开展对外交流与合作活动，拓宽工作联系和信息交流渠道，取他人之长，补自己之短。

二、部门预算单位构成

江油市红十字会是参照公务员管理的事业单位，编制4名，实有在职人员5人，其中：参公行政编制5名，实有5人。另外，根据市委、市政府审批聘用人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算88.96万元,比2020年收支预算总数增加9.89万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

江油市红十字会2020年收入预算88.96万元，其中：一般公共预算拨款收入88.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市红十字会2020年支出预算88.96万元，其中：基本支出71.86万元，占81%；项目支出17.1万元，占19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市红十字会2020年财政拨款收支总预算88.96万元,比2019年财政拨款收支总预算增加9.89万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.96万元；支出包括：教育支出0.54万元、社会保障和就业支出81.92万元、卫生健康支出2.19万元、住房保障支出4.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市红十字会2020年一般公共预算当年拨款88.96万元，比2019年预算数增加9.89万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.54万元，占0.7%；社会保障和就业支出81.92万元，占92%；卫生健康支出2.19万元，占2.5%；住房保障支出4.31万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市红十字会2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.54万元，主要用于：单位在职人员业务培训。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）1.04万元，主要用于：退休人员支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.03万元，主要用于：职工养老保险缴费。

（四）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）57.75万元，主要用于：人员工资及办公费用。

（五）社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）17.1万元，主要用于：人道领域的社会服务和社会公益活动、“三献”、 初级卫生救护培训等红十字事业发展相关工作。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出2.19万元，主要用于：在职人员基本医疗保险。
   （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.31万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市红十字会2020年一般公共预算基本支出71.86万元，其中：

人员经费59.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费等支出。

公用经费12.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费。
    （二）公务接待费较2019年预算下降6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
    2020年公务接待费计划用于执行公务、外出考察、接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要是本单位无公务用车购置及运行维护费。

2020年未安排公务用车购置经费。不新购公务用车。

2020年未安排公务用车运行维护费，无用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，无公务用车保有量。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市红十字会2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市红十字会2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市红十字会机关运行经费财政拨款预算为12.36万元，比2019年预算增加6.22万元，增长100%。

（二）政府采购情况说明

2020年部门预算未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江油市红十字会机关固定资产总额27.06万元。没有车辆，无保留公务用车，没有大型设备，主要为办公设施、设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市红十字会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 反映除上述项目以外用于红十字事业方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年江油市红十字会预算公开表.xls