江油市供销社2022年预算公开

江油市供销合作社联合社

2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

（一）市供销社单位职能简介

主要负责制定和落实全市供销社规划,对基层社进行协调.扶持和监督,构建新型农村流通网络体系,完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设，即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。机关内设办公室、经济发展股、政工股。

（二）2022年重点工作任务

1、以党的政治建设为统领，加强“从严治社”。推进党建和党风廉政建设工作，坚持“一岗双责”，全面压实从严治党主体责任，做到“两个维护”。强化意识形态和网络意识形态工作，把握正确的政治方向。推进常态化“依法治社”，落实会前学法制度，推行法律顾问制度，完善理事会、监事会、社员代表大会“三会”制度，充分发挥监事会监督职能职责，加强监督管理。强化干部队伍建设，通过招考、选拔、培养等方式，优化供销人才队伍。

2、加强基层组织建设，夯实基层服务基础。深化基层供销社组织建设，实现中心乡镇基层供销社全覆盖，培育建成一批基层社示范社。开展“三社融合”强基行动，积极探索供销合作社、村集体经济合作组织、农民专业合作社“三社”融合发展机制。探索再生资源综合利用体系建设，推动乡村再生资源回收利用网络建设，促进农业可持续发展。

3、健全农业服务功能，提升农业社会化服务能力。拓展农村产权流转交易服务，进一步规范全市农村产权流转交易行为。完善农资经营服务，推动农资流通网络建设，承担政府农资储备供应，实现常年储备化肥3500吨、农药50吨，加强农资价格监测，优化农资供应结构，逐步增加农资市场份额。深化土地托管服务，加大土地托管服务规模，抓好农技培训，扩大社会化服务规模。高质量完成农村会计服务中心建设，在2022年6月之前要完成会计服务中心的工商注册登记，8月底前完成公司办公场所、公司产权、管理制度、人员配备、挂牌成立工作。开展“三位一体”合作试点，助力金融机构下沉服务，打造综合合作平台。

4、构建城乡现代流通网络、提高服务农业农村效能。打造经营服务网络，拓展经营服务范围，探索发展农村快递配送业务，布局建设区域冷链物流节点。对接绵阳众合产权公司、京东智慧农业平台、“绵州珍宝”农产品公共平台，“裕农优品”网络销售平台。抓好产业消费扶贫，完善定点帮扶机制，结合供销合作社职责职能，统筹整合资源，创新帮扶方式。规范新型基层社经营服务，进一步建立健全新型基层社经营、管理、考核制度。

5、强化责任担当，实现系统安全稳定。抓牢抓实安全生产，严格落实“一岗双责”安全工作责任。切实做好信访维稳，妥善解决历史遗留问题。一是做好隐患排查，加强源头防范；二是制定领导接访台账，强化领导责任；三是做好人事档案代管工作，多措并举把问题化解在“萌芽”期内，确保不发生非正常上访；四是强化责任担当，创造条件解决一批信访积案。持续抓好常态化疫情防控和应急值守。

二、部门预算单位构成

江油市供销合作社联合社参照公务员公管理事业单位、一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市供销合作社联合社单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、商业服务业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算157.89万元,比2021年收支预算总数259.64减少101.75万元，主要原因是减少离退休人员慰问费及在职人员减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况

江油市供销合社联合社2022年收入预算157.89万元，其中：一般公共预算拨款收入157.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市供销合社联合社2022年支出预算157.89万元，其中：基本支出139.89万元，占88.60%；项目支出18万元，占11.40

%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市供销合社联合社2022年财政拨款收支总预算157.89万元,比2021年财政拨款收支总预算减少101.75万元，主要原因是减少离退休人员慰问费及在职人员减少，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入157.89万元；支出包括：商业服务业支出128.70万元、社会保障和就业支出14.50万元、卫生健康支出5.43万元、住房保障支出9.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款157.89万元，比2021年预算数减少101.75万元，主要原因是减少离退休人员慰问费及在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业支出128.70万元，占81.54%；社会保障和就业支出14.50万元，占9.19%；卫生健康支出5.43万元，占3.40%；住房保障支出9.26万元，占5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市供销合作社联合社2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：106.28万元，主要用于机关行政在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：4.42万元，主要用于机关事业在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：18万元，主要用于机关单位各项项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2.15万元。主要用于机关事业单位退休人员的福利费、困难生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：12.35万元，主要用于机关事业在职人员的养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：4.94万元，主要用于机关行政人员的医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：0.49万元，主要用于机关事业人员的医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：9.26万元，主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出139.89万元，其中：

人员经费125.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费14.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较与2021年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较2021年预算下降15.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、办理业务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市供销合作社联合社2022年没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市供销合作社联合社2022年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，江油市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为33.88万元，比2021年预算减少3.27万元，下降8.80%。

（二）政府采购情况说明

2022年，安排政府采购预算0万元。   

（三）国有资产占有使用情况

截截至2021年底，江油市供销合作社联合社单位所属各预算单位固定资产总额161.16万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年江油市供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目 5个，涉及预算 18万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算18万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指供销社的离退休人员的离休人员经费、离休人员福利费等支出。
　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指供销社退休人员休的福利费、生活补助经费支出。
　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指供销机关事业人员人员的养老保险缴费支出。
　　6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指供销社参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指供销社事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）指供销社参公管理机关的人员经费和公用经费。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）指供销社参公管理机关的事业人员经费和公用经费。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务（项）指供销社的项目经费。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

 

2022年部门预算公开参考样表（附件2）(1).pdf