2017年部门整体支出绩效报告(江油市科技和工业信息化局）

　　一、江油市科技和工业信息化局概况

　　（一）机构组成。

　　江油市科技和工业信息化局（以下简称：市科工局）是按照市级机构改革精神（江委发〔2015〕2号），整合原科技局、原工信局职能于2015年1月新组建的政府职能部门（行政单位）。下属3个全额拨款事业机构，即市科工局离退休人员工作办公室、市节能技术推广中心、市中小企业发展服务中心。

　　（二）机构职能。

　　市科工局系市政府职能部门（工作部门）。履行市人民政府赋予的科技事业发展、工业运行管理、中小企业发展、信息化建设与推进等多项职能。

　　（三）人员概况。

　　1.在职人员

　　科工局行政编制34名（其中行政工勤编制4名），事业编制37名,共计71名。2017年末实有人数59人。其中：局机关行政32人（含工勤4人）；事业27人。

　　2.离退休人员

　　2017年末离休人员3人。退休人员118人（纳入社保的机保统筹支付养老金）。另外：代管国有关闭企业2人，代管钛厂、川矿等单位离休12人（财政负担生活补贴）。

　　二、市科工局2017年预算收支情况

　　（一）财政资金收入情况。

　　总收入2548.32万元【财政预算拨款2547.96万元、其他收入（存款利息收入）0.36万元】。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　总支出2853.32万元（基本支出935.32万元，项目支出1918万元）。

　　（三）经费结转情况

　　经费结转下年325.00万元,系项目资金结转325.00万元

　　三、市科工局预算支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　市科工局2017年度预算编制按照市财政要求认真编制，工资性支出按标准，公业务费按定额，项目支出按实施内容，并紧密结合工作实际进行编制。同时，按照预算绩效管理要求，对2017年预算执行开展目标绩效管理。对上年结转资金和结转下年资金，加强管理。须继续执行的项目加快进度和资金安排，对因情况变化，不再继续的项目，将项目资金或项目结余资金及时上缴财政。决算编制按财政要求，根据实际收支填报，决算报送真实、及时、完整。

　　（二）预算执行管理情况。

　　1.财政预算安排情况

　　2017年年初预算为1551.83万元（其中基本支出796.83万元，项目支出755万元）。年度执行中，项目资金增加858万元，另外基本支出因追加代管离休2017年春节慰问金及病故离退休丧葬抚恤金等增加138.13万元。全年安排财政预算支出2547.96万元（基本支出934.96万元，项目支出1613万元），

　　2.财政预算执行管理情况

　　工资性支出按月准时直发。公业务费按时间节点在6月、9月、11月与财政衔接按进度下达，我局根据财政安排情况及时支付相关费用。专项预算按实施进度衔接财政拨付。由业务股室细化安排方案及时拨付项目实施单位，财务重点对支付手续把关，业务股室主要对项目实施全过程监管。

　　（三）支出绩效情况。

　　1.基本支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　由于财政工资性支出及公业务费预算拨付均按进度安排拨付，我局也分轻重缓急有计划及时支付，故确保了机关的正常运转，履行好了市委、市政府赋予的工作职能职责。

　　（2）机关厉行节约。

　　我局2017年末“三公”经费总额8.75万元（含下属市中小企业发展服务中心）其中：1、公务用车运行维护费4.21万元，较上年决算减少6.43万元，减少60.43%。主要原因是执行公务用车改革，从2016年7月起车辆交机关事务管理局。当年没有新增购置车辆。同时，按规定事业机构保留车辆严格执行定点加油、维修等制度。2、当年发生公务接待费4.54万元（含下属单位），较上年决算增加0.15万元。增加3.42%。略有增加（基本持平）。主要原因是：按市委市政府安排，环保督察、钙粉企业整顿等中心工作增加导致公务接待略有增加。但是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　（3）机关节能降耗。

　　机关办公地在党政中心办公楼，集中办公单位多，水、电、物业管理由机关服务中心统一管理，预算的经费直接划转机关服务中心。

　　2.专项预算项目支出绩效。

　　（1）项目资金管理情况。

　　上级和本级预算安排的专项资金，由业务股室负责，严格执行专项资金管理办法。在实际操作中与财政有关业务股室一道把关。由业务股室初审拨付申请表，按审批流程报局领导审批后报财政局业务股室审核，最后报财政局领导审批后将预算下达我局。局业务股室细化安排方案，按照专项资金管理办法规定的支付方式和支付范围，经审批后，财务及时拨付项目实施单位。财务重点对支付手续把关，业务股室对项目实施全过程监管。

　　（2）绩效目标完成情况。

　　市财政安排我局的项目资金绩效完成情况良好。

　　安排科技方面专项资金，推进科技事业加快发展。一是安排工业经济奖励资金414万元，重点奖励省、市级技术中心等。二是安排2017年市本级重点科技计划项目资金200万元；三是申报并获得省级2017年科技计划项目资金420万元，支持企业应用技术研究与开发、科技成果转化。同时，安排科技孵化器奖励资金194万元（科技孵化器认定及市级示范基地认定），孵化器专业化服务能力不断增强。2017年新建科技企业孵化器面积1.2万平方米，总数达到5.8万平方米。

　　安排产业项目专项资金，助推技术升级改造，加快项目建设进度。一是用好2016年安排的科技和金融风险补偿资金300万元，为科技型中小企业搭建融资平台。二是用好小微企业发展专项资金100万元，助推小微企业升规，做大做强。三是积极向上争取申报项目资金，有力推动了重点工业项目的建设，六合锻造航空与燃机合金及高端模具钢、重鑫特种金属材料有限公司年产1万吨高性能模具钢生产线技术改造项目等项目稳步推进。

　　安排淘汰落后产能专项资金，推进企业绿色发展。2017年市财政安排关闭小污企业和淘汰落后产能资金300余万元（其中：市本级100万元）对关闭落后起到了重要作用。近年来共淘汰钢铁、水泥、烧碱及硫酸等行业16户企业落后产能，关停小钙粉生产企业81户，大汉矿业、地大玻纤等一批石英砂生产企业已经全面完成技改升级，生产设备及生产工艺已经达到国家环保标准。

　　（四）财务管理情况。

　　我局根据2014年11月江油市出台的公务接待管理办法，制定了科工局公务接待管理办法，严格执行公务接待“三单”；结合市财政印发的差旅费管理办法，拟定我局差旅费报销管理办法，并严格执行；严格执行培训费管理办法（江财行【2015】1号），执行市财政年度会议定点管理办法。严格内部控制，机关和下属单位银行账户由财务部门统一管理，印鉴分开保管。支付款项按财政相关规定，严格执行国库集中支付，授权转账支付和公务卡结算支付，若现金支付必须符合相关规定。加强固定资产登记管理，严格执行政府采购制度。

　　我局实行支出款项财务初审制度，由财务部门认真审核会计原始凭证。同时，按规定设置相关账簿及时进行会计核算，及时报送预算和决算等财务资料，接受相关部门的监督检查。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　为认真做好2017年科工局预算支出绩效自评工作，局科工局落实分管财务领导负责，局财金股及涉及专项资金的业务股室具体承办绩效自评工作。局财务重点对基本支出绩效开展自评工作，局业务股室重点负责各自经办的项目资金开展绩效评价工作。通过到项目现场查看，按照部门支出绩效评价指标体系自评打分，得出自评结果。按照自评结果，对自评得分高，绩效好的方面继续发扬，对不足的地方，进一步完善相关制度，提高资金使用效果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照部门支出绩效评价指标体系自评打分，得出自评得分98分。总体情况为：预算编制及时，质量较高；预算执行按进度，财务支付手续完备；资产管理、内控制度建设等综合管理情况良好；部门职责履行、重点项目绩效、服务对象满意度情况好。

　　（二）存在问题。

　　一是绩效目标动态监控有待加强；二是绩效评价结果运用不充分；三是重点项目绩效较好，但与目标存在一定的差距。

　　（三）改进建议。

　　高度重视部门整体绩效目标编制，对重点项目的实施进一步加强监管，确保达到预期的经济效益和社会效益。

　　2018年11月30日