江油市档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职责及主要工作

（一）市档案馆单位职能简介

江油市档案馆是市委直属参照公务员法管理的事业单位。主要职责：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策。依法接收、征集市级机关、乡镇（街道）、团体、事业单位、市属国有企业，其他社会团体和重要人员各种门类和载体的档案资料，负责征集特色档案、珍贵档案进馆。集中统一管理行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织等单位的重要档案资料。负责全宗管理，编制档案全宗介绍、全宗级目录和利用典型事例汇编；负责馆藏资料的基础统计，并对进馆档案资料进行编目、规范化整理和科学管理、保护。负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复。负责档案库房温湿度的监测、调控及库内设备的管理和维护，组织实施“八防”工作；确保档案馆藏资料的完整与安全。负责划分馆藏档案开放与控制使用范围，依法向社会开放档案。负责依法开展本级已公开现行文件和政府公开信息的征集、管理、编目和利用服务工作，并利用现代技术向社会提供藏档案资料的利用接待、咨询服务。负责馆藏档案资料编研工作，开发编研档案史料，负责档案资料汇编、选编、合编和研究工作；举办爱国主义教育展览。组织实施馆藏档案信息化建设工作，负责江油市档案信息共享智慧管理平台建设，做好档案信息网络和电子文件信息管理、利用工作。承担上级交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作任务

2021年市档案馆将紧紧围绕江油市委、市政府中心工作和上级档案部门下达的各项目标任务，主动适应市委、市政府和社会各界日益增长的保存历史文化需求和法律依据的使用需求，重点做好以下几方面工作：

1、抓好档案干部队伍建设

一是加强思想政治教育。把意识形态工作、思想政治建设、纪律规矩约束、党内政治生活锻炼、队伍建设等工作贯穿于档案工作始终，利用职工学习会、支部学习会等组织党员干部深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，筑牢思想根基，把牢政治方向，做到忠诚干净担当，以高度的政治自觉性和强烈的政治责任感做好档案工作。

二是加强党风廉政建设。认真学习贯彻好有关廉政建设的规定，筑牢拒腐防变的思想道德防线，抓好党风廉政教育专题学习和各种警示教育活动，努力提高党员、干部职工的整体素质，形成风清气正的政治氛围。

2、抓好档案安全工作

加强档案馆安全技术防范体系建设，确保各系统功能符合档案安全保密要求和正常运转；加强档案馆安全保密专项检查，进一步完善安全防护措施和应急预案，做好档案数字化、档案查阅及政府信息公开的保密和数据备份工作，确保档案的实体和信息安全；以高度的政治敏锐性，做好涉及敏感档案资料的管控，严格审批制度，发挥档案部门维护社会稳定的作用；及时做好来信来访的答复工作，确保社会稳定。

3、抓好档案业务建设

一是尽责管档，继续做好档案接收工作。大力收集、征集地方特色、重点项目、重大活动档案资料进馆，完成脱贫攻坚和疫情防控档案的接收进馆工作；注重民生档案的比例，加大民生档案的收集、整理，提升民生档案价值，增强民生档案的利用效果。

二是服务强档，继续做好档案服务工作。做好档案的查阅利用工作，特别是异地查档工作；开展爱教基地建设、爱国主义教育活动；充分利用现有资源做好档案编研工作。

三是科技兴档，继续做好档案信息化建设工作。持续推进“双套制”进馆工作，全面启用“智慧平台”档案查阅系统，积极提供档案信息资源，为人民服好务；适时进行档案异地备份。

四是规范建档，加强与市委办档案管理股的沟通与合作，协助做好全市档案的业务指导、监督检查和档案法宣传工作，特别加强对新单位、新领域的档案的建档指导，实现齐抓共管。

二、部门预算单位构成

江油市档案馆是市委直属参照公务员法管理的事业单位。无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算234.94万元,比2020年收支预算总数251.06万元减少16.12万元，主要原因是经费压缩、在职人员减少，工资支出减少。

（一）收入预算情况

市档案馆2021年收入预算234.94万元，其中：一般公共预算拨款收入234.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

市档案馆2021年支出预算234.94万元，其中：基本支出168.94万元，占71.91%；项目支出66万元，占28.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2021年财政拨款收支总预算234.94万元,比2020年财政拨款收支总预算减少16.12万元，主要原因是经费压缩、在职人员减少，工资支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.94万元；支出包括：一般公共服务支出192.85万元、教育支出1.14万元、社会保障和就业支出26.41万元、卫生健康支出5.43万元、住房保障支出9.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2021年一般公共预算当年拨款234.94万元，比2020年预算数减少16.12万元，主要原因是经费压缩、在职人员减少，工资支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出192.85万元,占82.08%；教育支出1.14万元，占0.49%；社会保障和就业支出26.41万元，占11.24%；卫生健康支出5.43万元，占2.31%；住房保障支出9.11万元，占3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市档案馆2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）126.85万元，主要用于：档案馆机关正常运转的日常支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）48.50万元，主要用于：党的基层组织建设、安保物管费、档案信息智能化管理和查阅平台建设、档案检查整理鉴定、档案编研出版费。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）17.50万元，主要用于：档案查阅及查阅系统运行维护、设备设施维护费、重点档案抢救保管征集费。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.14万元，主要用于：提升档案馆干部业务能力的培训支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.25万元，主要用于：行政离退休人员的福利费和慰问费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.39万元，主要用于：事业离退休人员的福利费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.77万元，主要用于：在职人员的养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.43万元，主要用于：在职人员医疗保险费用支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.11万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2021年一般公共预算基本支出168.94万元，其中：

人员经费141.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费27.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。

（一）江油市档案馆无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较2020年预算下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务、以及其他地区档案部门来我市调研学习等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）江油市档案馆无公务用车购置及运行维护费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市档案馆2021年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市档案馆2021年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市档案馆机关运行经费财政拨款预算为27.73万元，比2020年预算减少5.43万元，下降16.38%。

（二）政府采购情况说明

2021年，江油市档案馆未安排政府采购预算。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，江油市档案馆固定资产总额544.69万元。无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市档案馆所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资何津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年江油市档案馆部门预算公开表（附件2）.pdf