江油市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职责及主要工作

（一）市政府办公室职能简介

1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的各类公文，处理上级和其他县（市、区）来文来电。承担《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。指导全市行政机关公文处理工作。

2.研究政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）之间的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出对策建议。

3.承担市政府重大活动、重要会议、领导调研的组织筹备和会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.指导、协调、推进、监督全市政府信息公开工作。指导全市政府系统政务信息工作。负责政务信息收集、整理和报送工作，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

5.承担上级重要批示、指示、交办事项，以及市政府决定事项、重点工作、重要部署和市政府领导同志批示、指示、交办事项的催办督办、跟踪问效、通报报告工作。

6.承担市政府办公室承办的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，指导政府部门的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案办理工作。

7.负责市长热线电话的值守和办理工作。负责市政府值班工作，检查指导政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）值班工作，及时报告重要情况。

8.贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规及市委、市政府外事工作规定，负责全市外事（港澳）、友协有关工作。

9.负责机关事务管理工作。

10.负责优化营商环境、政务服务管理、行政效能建设、深化行政审批制度改革、行风建设等工作。

11.负责全市大数据管理工作。

12.指导全市政府系统办公室工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13.负责四川预备役高炮师第三团五七炮一营预备役人员的训练、演习、整组、点验等工作。

14.负责市政府机关、市委外事办公室、市营商环境建设服务中心、市大数据管理管理中心、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门的财务管理与核算工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务

2020年，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化的前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定实施扩大内需战略，不断推进社会治理体系和治理能力现代化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，推动江油经济社会发展再上新台阶。

二、部门预算单位构成

市政府办公室下属二级预算单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，预备役部队1个。主要包括：行政单位为市政府办公室机关、市委外事办公室；参照公务员法管理的事业单位为市营商环境建设服务中心；其他事业单位为市大数据管理中心；预备役部队为四川预备役高炮师第三团五七炮一营。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算1336.57万元，比2019年收支预算总数减少329.33万元，主要原因是坚持厉行节约降低行政成本和机构改革单位及人员减少而预算总收支下降。

（一）收入预算情况

市政府办公室2020年收入预算1336.57万元，其中：上年结转23.55万元，占1.76%；一般公共预算拨款收入1313.02万元，占98.24%。

（二）支出预算情况

市政府办公室2020年支出预算1336.57万元，其中：基本支出983.92万元，占73.62%；项目支出352.65万元，占26.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室2020年财政拨款收支总预算1336.57万元，比2019年财政拨款收支总预算减少329.33万元，主要原因是坚持厉行节约降低行政成本和机构改革单位及人员减少而预算总收支下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1313.02万元、上年结转23.55万元；支出包括：一般公共服务支出1096.98万元、教育支出6.78万元、社会保障和就业支出149.54万元、卫生健康支出29.06万元、住房保障支出54.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室2020年一般公共预算当年拨款1313.02万元，比2019年预算数减少277.26万元，主要原因是坚持厉行节约降低行政成本和机构改革单位及人员减少而预算总收支下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1087.23万元，占82.80%；教育支出6.78万元，占0.52%；社会保障和就业支出135.74万元，占10.34%；卫生健康支出29.06万元，占2.21%；住房保障支出54.21万元，占4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

市政府办公室2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）734.68万元，主要用于：保障市政府办公室机关和市营商环境建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）277.90万元，主要用于：保障市政府办公室为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）25.00万元，主要用于：保障市政府办公室机关及市委外事办公室为完成特定工作任务的专项经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）9.65万元，主要用于：保障市大数据管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）40.00万元，主要用于：保障市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定工作任务的专项经费支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.78万元，主要用于：市政府办公室、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心等部门干部职工培训方面的经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.31万元，主要用于：保障市政府办公室机关行政退休人员待遇的经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.53万元，主要用于：保障市政府办公室机关事业退休人员待遇的经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.90万元，主要用于：按机关事业单位基本养老保险制度的规定缴纳市政府办公室机关、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心等部门在职职工养老保险方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.64万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳市政府办公室机关和市营商环境建设服务中心在职行政编制职工医疗保险费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.42万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳市大数据管理中心在职职工医疗保险费的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.21万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳市政府办公室机关、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心等部门在职职工住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室2020年一般公共预算基本支出983.92万元，其中：

人员经费807.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费175.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数61万元，其中：因公出国（境）经费38万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

根据市委外事办公室安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组5次，出国（境）30人。出国（境）团组主要包括：1.市政府赴荷兰阿姆斯特丹、法肯堡和德国柏林、索林根代表团；2.市政府赴俄罗斯红河区、普希金区和乌兹别克斯坦纳曼干市代表团；3市政府赴泰国清迈市和马来西亚槟城代表团；4.市政府赴法国伊西市和西班牙塔兰孔代表团；5.市政府赴日本沼田市代表团。

（二）公务接待费较2019年预算下降50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降20%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，从严控制公务车辆运行维护成本。

2020年市政府办公室无公务用车购置经费预算安排。

2020年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市政府办公室2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市政府办公室下属市政府办公室机关、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心等单位机关运行经费财政拨款预算为175.94万元，比2019年预算增加49.26万元，增长38.88%。主要原因是：2020年度将公务交通补贴纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2020年，市政府办公室无政府采购预算支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市政府办公室所属各预算单位固定资产总额211.58万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆，没有执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的经费预算。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市政府办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指上年度结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指用于保障市政府办公室机关和市营商环境建设服务中心机构正常运转、开展日常工作的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于市政府办公室机关为完成特定行政工作任务的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务活动（项）：指用于市政府办公室机关和市委外事办公室开展专项调研、人大代表与政协委员议案提案办理以及外事服务与管理等专门性工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指用于保障市大数据管理中心机构正常运转，开展日常工作的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：指用于市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门开展营商环境建设，大数据管理，预备役部队训练、演习、整组等专门性工作的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于市政府办公室机关、市营商环境建设服务中心、市大数据管理中心等部门干部职工培训方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于保障市政府办公室机关行政离退休人员待遇的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于保障市政府办公室机关事业离退休人员待遇的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指按照机关事业单位养老保险制度的规定由单位缴纳的在职职工养老保险费的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照医疗保险制度的规定由单位缴纳的行政在职职工基本医疗保险费的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指按照医疗保险制度的规定由单位缴纳的事业在职职工基本医疗保险费的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工长期住房储金。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

19.绩效目标：绩效目标是绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

江油市人民政府办公室2020年部门预算公开表.pdf